家装公司管理制度_出差管理制度

家装公司管理制度_出差管理制度 员工出差，分“长途出差”与“短途出差”两种，需一天以上才能往返者，称为“长途出差”，凡能于当天往返者，称为“短途出差”。 长途出差 <1> 出差人员于出差前应填具“项目出差申请单”，呈项目经理、行政主管核签后，报总经理批准，复印件交人力资源部备案。 <2> 出差人员可凭核准后的“项目出差申请单”向财务部申请预支差旅费。 <3> 出差人员在返回后，需将本次出差的沟通情况作简报，向项目组全体成员和部门经理、总经理汇报，汇报内容包括但不限于：达成哪些共识、存在哪些问题、下一步工作的计划。没有提交出差报告，差旅费一律不予报销。 短途出差 <1> 出差人员于出差前应至少向部门经理口头报告，并填写“因公外出申请单”交前台。 <2> 出差人员返回后，应按实际支出的交通费与其它费用，填写“差旅费报销单”时应按规范填写清楚，经项目经理签字、行政主管审核后，呈财务部报销，报销需经总经理签字审批。 员工到国外出差，酌情特办。 出差之前应做好充分的准备工作。明确出差的目的、目标、工作内容，需要客户配合的事项；需在公司内先作一次提案的演练；带好正装、胸牌，检查笔记本电脑、投影机等会议用品是否正常以及PPT文档是否能顺利打开；提前借款；到前台落实好过程中的吃、住、行等事项；提前与客户书面落实此次出差要解决的问题。 出差过程中应注意保管好随身携带的财物，若发生财物丢失问题，由当事人自己负责。 出差过程中最好少饮烈酒，若因出差人员过度饮酒所引起的一切后果，由当事人自己负责。 出差人员出差过程中应注意带好必备衣物，防止感冒生病，也应注意适当休息，严禁出入任何色情场所；女员工出差严禁夜间单独外出；若公司派车前往，路上切记系好安全带，否则一切后果自负。 出差人员不得挪用出差公款，要诚实开具正规发票，不得多开慌报。 所有出差人员，务必随时做好出差工作日志，并如实填写《出差人员工作日志表》，呈部门经理签字确认。 出差回公司后应在3个工作日内完成报销工作，报销须将差旅费报销单和出差人员工作日志表一并交财务部，财务部需严格审核无误后签字并予以报销；严禁在报销过程中采取任何不正当手段，一经发现，立即除名，并追回公司损失。公司一概不报销出差过程中的医药费、游玩费、礼品费及超出预算部分的费用。若合同中规定食宿问题由客户解决，则公司不再报销餐费、住宿费和交通费。 <1> 关于酒店的预定： ① 尽量让前台或当地客户帮助预订。 ② 酒店预订标准 城市级别 分公司总经理 一般员工 一类城市（上海、重庆、广州和深圳） 三星级标准 每日不得超过260元/间 二类城市（天津、其他省会和特区城市） 三星级标准 每日不得超过200元/间 三类城市（普通地级、县级城市） 三星级标准 每日不得超过140元/间 备注：1、董事长个人单独出差不受上述限制 2、公司员工与公司董事长出差, 董事长出差级别待遇与员工等同,具体由行政部安排。 2、各部门员工与上级领导出差,上级领导的出差待遇与员工的出差待遇等同。 3、员工出差在异地严格按照出差制度控制费用支出,出差回公司报销差旅费员工需将各项费用列支明细单,于出差回来后的2个工作日内整理好票据,填写报销单,逾期行政部不予签字报销。 <2> 关于用餐： ① 外出出差相当辛苦，吃好、喝好很重要，但一定要注意卫生，尽量不要到街边小摊处用餐，不吃生海鲜，不暴饮暴食。公司对出差人员进行餐费补贴，标准