内审计划表

附件年度内审计划表审核时间年月日星期四至月日星期五受审单位公司领导综合办公室项目管理中心人力资源部经营部红树林项经部省立医院项经部审核依据标准质量手册质量管理制度汇编和相关规范标准等审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性充分性和有效性审核范围标准所涉及的全部要素审核办法抽样检查有关资料记录现场检查审核组成员组长陈忠凯成员杨丽萍陈国强胡晓东编制人陈忠凯审批人王世杰时间年月日附件审核日程安排表时间受审单位审核人员主要审核要素必查条款月日星期四首次会议公司领导陈国强杨丽萍人力资源部陈国强杨丽萍综合办公室陈忠凯胡晓东项目管理中心陈国强杨丽萍经营部陈忠凯胡晓东月日星期五红树林陈忠凯胡晓东省立医院陈国强杨丽萍审核组内部沟通末次会议