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盖世英雄南伊落人
上传于：2024-06-18
年度： （QEMS）内审计划表 №：
内审目的
检查公司质量、环境管理体系是否能持续符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并能得到有效实施和保持；
内审依据
1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》
2、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年 07月 12日至 2017年07月15日
审核组成员
组长： XXX（A） 组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.