（QEMS）内审计划表.docx

年度： （QEMS）内审计划表 №： 内审目的 检查公司质量、环境管理体系是否能持续符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并能得到有效实施和保持； 内审依据 1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》 2、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》 3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。 内审范围 质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。 内审日期 2017年 07月 12日至 2017年07月15日 审核组成员 组长： XXX（A） 组员：XXX（B）、XXX（C） 日期 时间 审核部门 主要活动及涉及的标准条款 审核员 7月12日 8:30-8:50 ∕ 首次会议 9:00-10:30 业务部 Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3 E:4.2 /7.4.3/8.2/10.2/10.3 A、B 13:30-14:30 采购部 Q:8.4/8.5.3/9.1.3/10.2/10.3 E:7.4.3/8.2/10.2/10.3 A、C 15:30-16:00 物流部 Q:8.5.2/8.5.4/10.2/10.3 E:6.1.2/8.2/10.2/10.3 A、B 7月13日 8:30-9:30 品质部 Q:7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3 E:6.1.2/8.2/10.2/10.3 B、C 9:40-11:30 生产总部 （各车间） Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3 E:6.1.2/8.2/10.2/10.3 A、C 13:30-14:30 人力资源部 Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3 E:7.2/8.2/10.2/10.3 A、B 14:40-16:00 管理部 （设备工程课） Q:6.2/7.2/7.1.3/9.1.3/10.2/10.3 E:4.2/6.1.2/6.1.3/7.4/8.2/10.2/10.3 B、C 7月14日 8:30-11:30 研发中心 Q:7.1.6/8.1/8.3/8.5.6/9.1.3/10.2/10.3 E:6.1.2/8.2/10.2/10.3 A、C 13:30-14:00 信息中心 Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3 E:6.1.2/8.2 A、B 7月15日 8:30-11:00 总经理室 Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/ 9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 B、C 最高管理层 14:00-14:30