工程项目结算审核流程图说明.doc

工程项目结算工程流程一结算资料的送交工程部负责收集整理符合要求的结算资料包括竣工图工程量现场签证招标文件施工承包合同补充协议会议纪要隐蔽工程现场签证竣工验收报告工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料并将上述资料汇总承包单位相关责任人应对结算书签字确认加盖单位公章上述送交预算部资料必须至少具备一套完整的原件并且具备各单位相关责任人的签字结算书格式应符合公司统一格式其中工程量签证必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门主管签认同时须具备承包单位责任人签认工程部必须将结算资料及时完整送交预算部并且作好资料清单交接书面纪录由相关负责人签字确认除预算部要求补充结算资料外事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受二结算资料审核及结算准备预算部将结算资料交由相关成本控制人员进行资料符合性审核针对资料的完整性真实性合理性合法性进行详尽认真的审核对于不符合要求需要进一步补充的结算资料通知工程部在要求的时间内整改补充预算部根据经符合性审核后的结算资料收集相关审核依据资料三结算审核复核预算部专业审核人员根据完整的符合要求的结算资料进行结算审核工作任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作以免影响结算