安全风险分级管控实施细则.doc

XXX公司 安全风险分级管控实施细则 目的 为构建公司安全风险管控机制，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故。 适用范围 公司及其所属各单位、部门。 编制依据 《危险源辨识及风险评价管理办法》,(2019),公司 释义 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 风险评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对于风险是否可接受予以确定的过程。 风险管控 指在生产建设过程中进行风险辨识、风险评价、风险控制和风险监控，以改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的过程。 职责分工 质量健康安全环保部 组织制定、管理和维护本实施细则； 指导、协助单位、部门开展本实施细则的培训，在公司范围内分享、推广 实施本实施细则的最佳实践； 组织对本实施细则的执行情况实施审核，提出持续改进建议。 各单位、部门 执行本实施细则的管理要求，并提出改进建议； 组织作业人员对关键性工作进行安全分析并进行审核； 负责组织开展风险识别和评价，落实风险控制措施。 员工 接受本实施细则的培训，提高辨识风险能力，执行工作危害分析管理实施 细则； 参与风险识别和评价，完善并实施风险控制措施。 管理要求 基本原则 明确主体责任。按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，明确各级安全风险分级管控主体责任。 开展危险源辨识。各单位应结合本单位、部门的业务类型和特点，选取危险源辨识方法，全员全面开展安全风险辨识。 评定安全风险等级。各单位应对辨识的安全风险进行分类梳理，选取相应的风险评估方法评定安全风险等级。评价后的安全风险为当前实际存在的现实风险。安全风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。 实施安全风险分级管控。针对不同等级的安全风险，制定和落实管控措施；按照安全风险等级进行分级监控。 建立风险清单。各单位、部门可根据自身特点，按危险介质、生产工艺、设备设施及作业活动等分类，建立不同类别的风险清单。 工作程序 按照“全面覆盖、全员参与、重点管控、持续改进”的原则，成立安全风险分级管控组织机构，按照安全风险分级管控流程（附件1）开展危险源辨识、风险分级、风险管控、风险监控及风险告知等工作。 危险源辨识： 应遵循循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，从面到点， 从工厂、生产装置、生产单元、设备设施和作业活动逐级划分风险分析区域，建立风险点（分析区域）台账； 各单位、部门应结合实际，选择适合的危险源辨识方法，全面开展危险源 辨识，其范围应覆盖危险介质、生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理现状等方面； 各单位、部门应组织所属各职能部门及岗位，按照业务范围、责任区域、 设备设施及作业活动，全员分层级地开展危险源辨识。 风险点划分原则： 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰的原则； 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活 动。 风险点排查： 风险点排查的内容：所属各单位应组织对生产经营全过程进行风险点辨 识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息； 风险点排查的方法：应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、 作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。 风险分级 应对危险源所伴随的风险可能导致的人员伤害、财产损失、环境破坏和社 会声誉四个方面，进行风险严重性和可能性分析； 根据安全风险的严重性和可能性，采用5×5、四级的安全风险分级矩阵 （附件1），对识别出的风险进行评价，确定每个风险的等级，形成安全风险清单（附件2）。 风险管控 应评估不同风险现有控制措施的充分性、有效性。措施不足的，应强化现 有措施或制定新措施，确保将风险降低到可接受水平； 在采取控制措施时，应按照消除、替代、工程控制、标志、警告、管理控 制和个体防护的优先顺序，实现消除、降低和控制风险的目的； 应对风险的管控措施进行责任分解，分级明确各项措施的责任人。 风险监控 安全风险按照风险等级进行分级监控。应遵循风险级别越高监控层级越高 的原则，不同层级的管理人员应对不同级别风险进行监控，主要负责人应对本单位重大风险进行监控； 应通过不同的分析方法验证现有风险控制措施的有效性，并确保有效落 实； 应对风险管控措施的责任落实有效性进行监督考核，确保落实到位； 重大风险为不可接受风险，应制定管理措施，指定责任人员，编制应急预 案并组织演练，结合实际进一步采取一种或多种措施进行控制，直至风险可接受； 对较大风险和一般风险，应在条件允许、技术经济可行的情况下，尽可能 地采取控制措施降低风险； 对低风险应加强管控，防范风险升级； 风险分级应实行动态管理，每年应及时更新风险清单； 应制定重大安全风险的降级