档案文件管理方法(风险与机遇应对控制管理方法).docx

风险与机遇应对控制管理方法管理方法1目的为满足ISO90012015标准41的要求确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素对其进行有效控制2范围适用于公司范围内风险的识别风险分析与评价风险应对以及风险监督检查和改进的管理3职责31行政部是风险控制的归口管理部门负责组织本公司的内外部环境分析与评价监督并检查风险应对计划的实施34各部门负责按风险应对计划的要求实施风险控制4过程分析乌龟图32管理者代表负责审核风险应对计划33总经理批准风险应对计划风险控制过程明确环保信息风险识别风险分析与评价风险应对风险监督检查和改进风险识别风险分析与评价表风险应对计划计划实施的检查记录风险控制达标率风险应对措施引起次生风险风险控制指标风险控制程序输入企业内外部的环境信息组织的业务活动及活动场所输出5工作程序51风险识别时机质量管理体系策划企业宗旨变化战略变化内外部环境变化组织及其背景相关方的需求和期望变化52人员参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训合格后方可进行53需考虑的风险有531质量风险产品质量问题导致退货换货修理等风险532环境风险a产品销售