岗位说明书模板.doc

岗位说明书模板 一、基本信息 岗位名称 集团财务主管/审计主管 岗位编码 所属部门 集团财务 定编人数 1 直接上级 财务高级经理、财务总监 直接下级 集团财务会计 可轮调岗位 财务部 审计部 职系 二、岗位目的 1、协调生产公司、销售公司等各公司的财务工作，合并分析集团财务报表，为公司及有关信息使用者及时准确的提供财务报表；协助集团财务负责人开展集团财务工作管理；完善集团财务制度；协助券商、会计师事务所推进IPO的实施。2、牵头生产公司、销售公司及集团的各项审计工作，根据审计内容，调查核实审计事项，收集审计证据、出具审计报告，对发现的问题提出相应的管理建议、纠正意见。 三、岗位职责 集团财务主管 母子公司财务报表的合并、分析、评价。 协助财务总监建立健全集团公司财务管理制度、业务流程和操作规范，并不断补充、健全资产管理制度、确保公司资产安全。 集团的税务筹划，业务优化。 根据集团要求对母子公司各类业务的管理、抽查、监督、审计。 按照公司财务制度审核集团职能部门费用和申请。 协助财务总监对投资项目的分析、评估。 配合其他相关职能部门加强公司管理。 集团公司日常会计核算工作。 IPO上市的各类准备工作，相关对内对外业务的对接、推动。 其他临时性相关工作。 审计主管 全面负责集团公司生产经营活动中的各项审计业务； 配合外部审计工作，协调各部门关系并提供相关资料； 根据公司战略和经营方针编制审计年度计划； 负责集团及控制各公司的审计工作，出具审计意见，发现问题及时披露上报； 根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程； 负责审计团队的专业培训和考核； 做好审计档案管理； 负责集团交办的临时事项。 四、岗位工作权限 1、对集团职能部门日常费用审核； 2、对各公司个别报表进行审核； 3、下级人员业务水平和业绩的考核权； 4、对集团下各公司财务人员工作规范执行的监督权。 五、工作关系（岗位在组织中的位置） 直接上级岗位 财务高级经理、财务总监 同级岗位 主管 直接下级岗位/人数 4 间接下级岗位数/人数 无 内部客户 集团财务负责人 外部客户 事务所  六、任用资格 教育水平 本科及以上 专业 财务或审计相关专业 所需资质 会计师职称以上 经验要求 6年以上财务工作经验，3年以上财务管理经验 技能要求 准确把握企业会计准则、精通财务会计及管理会计、熟练掌握税法知识 素质要求 高尚的职业道德 特殊要求 具有吃苦精神及保密意识 七、工作条件与环境 使用工具、设备 电脑 工作环境 独立工作空间 工作时间特征 正常工作日，偶尔加班 所需记录文档 会计凭证、工作底稿、纸质文件、合同等 九、绩效考核 考核指标 权重 考核标准 信息来源 考评人 考核周期 合并报表 20% 及时、无差错，每月7日交合并报表，每推迟一天扣2分，出现错误一次扣2分，扣完为止 合并报表 集团财务高级经理 月度 徽酒集团股份公司的账务全面处理 5% 正确无误，账务处理每出现错误一次扣2分，扣完为止 徽酒集团财务处理 集团财务高级经理 月度 协助集团税务筹划 15% 税务筹划合理，出现一次失误扣1分，扣完为止 内