菜籽油加工项目商业计划书.docx

菜籽油加工项目商业计划书目录一执行摘要一项目建设的背景二项目内容摘要二项目建设的必要性与可行性一项目建设的必要性二项目建设的可行性三竞争分析一竞争对手分析二项目产品的市场竞争优势四建设方案一建设的指导思想二建设规模及产品方案三建设内容土建工程一览表五生产技术方案与工艺流程一生产方法及流程设计方案二工艺流程菜籽精炼油质量标准表六营销策略一营销目标二市场定位三营销组合七投资预算八效益评估一经济效益二社会效益九结论菜籽油加工项目商业计划书一执行摘要一项目建设的背景贵州省地处高原地区农作物种植环境质量洁净气候冷凉昼夜温差大具有得天独厚的油菜生产优势是我国主要的春油菜籽生产基地该地生产的油菜籽品质优良最高含油率高达42以上用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比不仅口感好富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸营养丰富且具有质纯味正香味浓郁烟点高不起泡价格低廉等优势深受省内外不同层次消费者的青睐十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议把建设社会主义新农村作为首要任务其中产业发展是基础油菜籽生产必将是重要的特色农作物生产内容之一做大做强油菜籽加工产业对于转换二元经济结构矛盾将资源优势转化为经济优势解决三农问题加快建设社会主义新农村增加农民收入将会有重要作用二项目内容摘要本项目符合国家和贵州省的产业政策项目依托贵州优势农产品资源进行菜籽油加工将资源优势转化为经济优势不但提高了产品的附加值增加了企业效益还可为省内外市场提供优质食用菜籽油丰富和满足人们日益增长的消费需求本项目的建设有利于积极培育壮大加工型龙头企业延伸农产品产业化链条提高农产品附加值增加农民收入1项目建设地点贵州省安顺市2建设时间2019年6月3建设规模年产精炼菜籽油100t4建设规模厂地面积200平方员工5人机器一套5建设内容建成一条年产100吨的精炼油生产线建设内容主要包括热动力车间预榨车间浸出车间精炼车间小包装车间5类生产车间生产线设备购置及供电供暖等其他辅助设施二项目建设的必要性与可行性一项目建设的必要性1随着人们对菜籽油脂肪酸含量对人体健康的进一步认识双低油菜消费量将逐年增加贵州省特有的气候土壤日照水资源等自然环境适益甘蓝型油菜的种植特别是双低优质油菜籽品种的种植经过当地的科学试验研究表明双低油菜籽被列为一种有益的营养食品随着我国经济不断发展城乡消费水平的进一步提高及保健意识的增强双低菜籽油将量今后食用植物油的首选消费量也将逐年增加贵州省是我国春油菜的主产区所产的油菜籽粒饱满含油量高品质优加工的菜籽油色正味香无污染在全国都有较高声誉我省油菜种植双低油菜种植面积占油菜总面积的875因此大力发展油菜加工龙头企业做大做强双低油菜产业为发展市区经济是非常重要的随着我省农业产业结构的调整和特色农业的发展建设上规模的油菜加工企业十分必要随着我省农业生产的发展农产品结构性矛盾突出实施以市场为导向大力调整农业种植结构发展适销对路的特色优势农产品的种植及加工业显得更为重要各级党政部门把发展双低油菜产业化作为带动当地经济发展和农民增收的关键来抓菜籽油加工厂通过销售可实现地区GDP的增长同时增加了农村剩余劳动力的转移对加快转化当地油菜籽资源调整产业结构增加农民收入具有重要意义二项目建设的可行性1政策支持农业部实施的优势农产品区域布局规划20032007中双低油菜是11个优势农产品作物之一贵州省委省政府及各县党政部门把双低油菜产业化作为带动当地经济发展和农民增收的关键来抓为项目的实施创造良好的政策环境有利于项目实施单位把油菜籽产业做大做强形成规模实现农业增效农民增收的目标2资源优势近年来随着油菜籽产品的市场需求量逐步增大农民们充分认识到油菜籽经济效益高发展余地大种植一亩油菜的效益是小麦的2倍因此农民自觉根据市场需求进行农业产业化结构调整据统计2007年全省油料作物种植面积2459万亩年产油菜籽3018万吨项目的主要原料供应非常充分3市场前景广阔预计到2020年中国人口将增加到18亿人均食用油消费按16公斤计算食用油的消费总量将达到2850万吨食用油的消费量将增加500万吨需进口1500万吨成品油预计2020年我国油料生产食用油按1500万吨计算才能保障市场的正常供给预计将进口棕榈油300万吨进口大豆5600万吨折油840万吨进口菜籽1028万吨折油360万吨才能保证我国人民的基本需求2013年食用油消费量达9万吨左右由此可见菜籽油的国内市场空间也是非常巨大的4技术来源有保障项目主要产品为菜籽精炼油生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技术和先进油脂精炼设备使毛油经脱酸碱炼脱色脱臭等工序生产出高质量低消耗的菜籽油产品本企业将建立自己的科技开发人员负责新产品的开发及产品质量控制并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计操作规程技术培训现场指导等三竞争分析一竞争对手分析目前市面上存在的比较大的信用油品牌有金龙油鲁花等他们的优劣势如下表竞争对手优势劣势金龙鱼1中国食用油市场的领军品牌2占全国市场份30403产品线完整产品品类多4倡导膳食脂肪酸比例111的产品传播概念深入人心5促销手段到位1品牌定位有重叠不利于消费者识别2未形成食用油产品的行业壁垒3西南华东片区消费者认为金龙鱼食用油不符合他们的口味鲁花1隶属于世界500强的中粮集团有雄厚的资金实力2卖点清晰3产品种类多增加了竞争实力4促销手段新颖力度大1价格高2产品宣传的146概念模糊消费者难以理解3鲁花广告主要强调鲁花花生油而西南及华东消费者对食用油的偏好大多是菜籽油福临门1以世界500强中粮集团为品牌背景增加了福临门品牌的信任度2产品线规划清晰产品系列全也促进了福临门市场占有率的提升3有一定的品牌知名度企业实力强大广告投入大先进的榨取工艺与先进的管理方式使他们的产品成本更低1品牌美誉度不高2宣传手段少在现有市场上包装上只刻了一个福字3没有一个能让消费者记住的品牌广告口号二项目产品的市场竞争优势本项目采用的原料为云贵高原特色优势资源无污染在国内享有很高的声誉是生产绿色食品的优质原料项目产品达到国家标准的要求由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的订单合作关系也使原料品质有保证生产成本低待开发市场容量大竞争力强具有很高的投资发展潜力从油菜籽的价格分析来年贵州省平均零售价格为3600元吨左右因此本项目产品在原料质量原料成本和产品销售价格上都具有很强的市场竞争优势四建设方案一建设的指导思想以落实科学发展观为指导以延长油菜籽生产产业链发挥本地油菜籽生产优势将产品推向全国为目标在贵州省政府安顺讪及有关部门的支持下建立年产100吨精炼油生产线为安顺市经济持续发展服务二建设规模及产品方案1建设规模年产菜籽精炼油100t2产品方案根据市场需求企业现有能力和未来规模化发展需要确定加工产品为精炼菜籽油产品方案序号产品名称包装规格产量精炼油桶精炼油桶精炼油桶精炼油桶精炼油桶小计三建设内容本项目的土建工程有原料储藏车间热动力车间预榨车间精炼车间包装车间等并配套建设供水管网供电线路供热管网和排水管道围墙大门厂区道路等公用设施详见下表土建工程一览表序号工程或项目名称单位数量备注生产车间包装车间20框架库房30办公生活设施20砌体配电室20砌体门卫室10砌体供电线路300供水管网168供热管道110排水管道162厂区道路地坪10砼围墙180砌体大门座1蓄水池座1砼化粪池座1砼五生产技术方案与工艺流程一生产方法及流程设计方案1生产方法产品的生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技术和先进油脂精炼设备使毛油脱酸碱炼脱色脱臭等工序生产出高质量低消耗的菜籽精炼油产品1脱配通过蒸汽使油脂水化然后除去杂质即将蒸汽导入油脂游离脂肪酸随蒸汽被蒸馏出来经冷凝后除去然后真空干燥所得产品称为毛油2碱炼通过碱炼可进一步脱去大部分游离脂肪酸磷脂色素铁与铜离子及一些含硫化合物先加入00205的磷酸6090下处理1530分钟再加油量13和812浓度的氢氧化钠烧碱经1030分钟的皂化然后在65下用水或稀酸洗涤2次放去水液再在114下加热除去水分干燥后贮入油罐3氢化采用温度200压力4137千帕处理加入00102的甲酸镍或碳酸镍以促进油脂中的不饱和脂肪酸加氢而成饱和脂肪酸使顺式脂肪酸变成反式异构体以增加油脂的硬化程度和搞氧化力并改进油脂香味油脂中只有少量油酸存在对油脂品质有所改进4酯化在95135温度下加热约2小时通过油脂分子内外的相互酯化使三油精和三硬酯精形成6种不同的甘油三酯从而增加油脂的塑性低熔点的脂变为高熔点的脂5脱色脱臭为脱除有气味的黄色物质如游离脂肪酸醛酮和葡萄糖芥苷分解的含硫化合物应在高温240270和加压507千帕的绝对压力的真空罐中进行蒸馏经冷却后加入0005001的柠檬酸以防止氧化2流程设计方案1生产过程标准化2生产配方标准化3生产过程遵循清洁标准注意安全操作4生产工具设备性能良好随时使用5生产工具设备性能良好随时使用6执行生产计划生产数量与销售量相匹配生产行为与销售行为相协调7生产人员训练有素经验丰定劳动效率高8包装流程标准化3加工要素1设备必须分部门管理明确责任保证正常运转2生产加工必须符合配方安全卫生产销相符的标准3人力必须合理安排班次提高劳动效率人力与生产任务相配合4包装必须建立标准化包装体系符合国家食用植物油销售包装国家标准GBT173741998二工艺流程原料毛油热交换酸炼脱酸离心分离碱炼离心分离水洗干燥或脱溶混合氢化酯化水洗预热真空蒸馏冷却混合脱色脱臭计量灌装包装成品精炼油三质量标准国家GB15362004标准菜籽精炼油质量标准表序号项目指标1透明度澄清透明2气味滋味无气味口感好3色泽罗维明比色计1334mm槽Y20R204水分及挥发物0055杂质0056酸价mgKOHg0307过氧化值mgkg308冷冻试验0冷藏55h以上澄清透明9不皂化物1510烟点220六营销策略一营销目标本项目建成后充分利用和发挥当地油菜籽资源优势在贵州及周边省市建立直销网点和批发网点逐步打开省内外销售市场本项目产品价格为目前市场上的下限价位在市场营销当中企业可以随市场变化相应调整并建立自己的营销网络积极发展总经销总代理销售模式并与其密切联系及时掌握市场动态和市场信息及时调整产品结构和制定相应营销策略迅速扩大市场占有率始终保持市场竞争的主动权加强网上销售力度利用现代化信息技术加快企业和产品信息传播速度加强企业管理努力降低产品生产成本和销售价格强化从生产到销售各个环节的质量检测和管理增加产品的市场竞争力在流通过程中在全省建立健全销售网点后开拓国内其它地区市场加强无公害绿色品牌的宣传力度拓展产品的知名度和可信度不断开拓销售市场增加企业的竞争能力二市场定位1产品定位以精炼菜籽油作为企业的主打产品产品定位于绿色纯正围绕绿色纯正的产品定位突出传递产品的口感使产品更加符合西南地区的区域特点2消费者定位精炼菜籽油味甘性温非转基因色泽香味独特清香内含钙铁锌等多种人体必需营养元素具有提高人体免疫力等作用如DHA促进青少年智力发育钙对老年人骨质疏松有一定的预防作用双低低胆固醇低脂肪酸菜籽油气味香醇营养丰富保护中老年人血管通畅等特别适用于既注重食用油的营养健康又特别注重食用油清香口感的西南地区的大众消费者三营销组合1产品本项目采用的原料为云贵高原特色优势资源无污染在国内享有很高的声誉是生产绿色食品的优质原料项目产品达到国家标准的要求由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的订单合作关系也使原料品质有保证生产成本低待开发市场容量大竞争力强具有很高的投资发展潜力2分销产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径它是由一系列相互依赖的组织机构组成的商业机构即产品由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道销售渠道的起点是生产者终点是用户中间环节包括各种批发商零售商商业服务机构如经纪人交易市场等还可通过直营店的方式销售来强化品牌意识企业所采取的销售渠道的长短宽窄都是相对的没有绝对的固定的模式企业需根据具体情况决策好渠道的长度和宽度本菜籽油可以采用长而宽的分销渠道因为分销渠道越长则表明产品进入的市场空间越大具体的分销渠道为1直销方式对大宗购买者采用直销方式酒店饭馆单位食堂酒店饭馆在邻近过年过节之计是生意红火之计酒店饭馆也需要进行大量的连续的食用油供应公司应与这些目标客户进行深度合作结成战略合作伙伴以资源共享2利用中间商销售通过批发商和代理商这两种中间商渠道将产品送到消费者手中的3厂家配货到各大商业超市以较优惠的价格直接向进货多的超市推销产品这样产需直接见面密切了双方关系扩大了市场还可及时了解新需求和意见以便试制新产品改进产销工作3定价本产品采用低价销售的策略每种重量的菜籽油都设定为市场相同重量价格的最低价通过经济实惠这一策略快速打入市场4促销1赠品销售购买5kg菜籽油一桶赠送围裙一条两桶赠送酱油一瓶三桶赠送小瓶麻油一瓶以提升本菜籽油在卖场中的销售量2主题活动以绿色清香为主题在安顺本地举办相关推销活动在活动中展示产品的工艺流程图片和环保图片通过抽奖的方式对获奖的消费者进行专家培训培训主题油如何吃出健康加强人们吃健康油的观念3厨艺技能竞赛赞助重庆本土美食节目渝味天下赞助举办红蜻蜓厨艺大赛参赛选手可以是普通消费者由现场观众担任评委现场体验红蜻蜓菜籽油带来的纯正清香的体验4公关策略以助梦想远飞为主题帮助安顺本地品学兼优的50名特困大学生完成学业向他们每人提供1000元年的生活补助体现本企业的社会责任感树立品牌形象和美誉度七投资预算本项目预计投资12万元其中5万元来自于申请国家专项资金7万元来自于企业自筹前期按半年计具体投资用度如下表序号内容数量单价金额1场地租赁20020元月2万元2机器购进1套5万元5万元3原材料采购3吨3600元吨1万元4员工薪酬5人1500元人月3万元5流动资金1万元总计12万元八效益评估一经济效益项目运行后主要通过销售菜籽油来进行盈利预计首年可销售30吨按照每千克8元计算首年的销售额为24万元除去成本约15万元首年即可盈利9万元预计利润额未来2年将以30的增幅增涨紧接后3年将以20的增幅增涨5年内的利润如下表年份增长率利润额万万万万万由此观之项目运行2年即可收回成本5年净利润80万5年后利润即使不能持续增长也会有很可观的收入若以第1年的利润计算投资回报期根据公式投资回收期初始投资额年净现金流量年现金流量税后利润7万年折旧按1万计则投资回报期为15年二社会效益一是项目建设能拉动安顺市农业产业结构调整二是利于农村劳动力的转移三是能促进安顺市城乡互动型油菜籽产业区的形成对发展农村经济增加农民收入建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用四是增加地方财政收入提高支持地方产业发展的能力五项目建设不仅能转移部分劳动力重要的是增加了农民收入有利于减少农民依赖于广种薄收的程度有利于生态建设九结论本菜籽油加工厂精炼油建设项目符合国家和地方发展规划适应农村产业结构调整符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求能够快速形成区域规模带动安顺市乃至全省特色主导农作物油菜的发展提高农业的比较效益和农民的收入该项目基础条件好资源有保障服务体系完备预测市场前景良好项目的建设环境符合国家环保标准项目的经济效益社会效益明显项目建议予以立项建设