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betray辜负
上传于：2024-04-16
第18章 公司内部控制——信息系统
18．1 信息系统管理授权审批制度
制度名称
信息系统管理授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。
第2条 本制度适用于信息部与各用户部门使用公司信息系统的相关人员。
第3条 公司中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。
第4条 信息系统管理授权的方式。
公司信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或越级授权视为无效。
第5条 公司信息系统管理授权程序。
1．行政中心全面负责公司信息系统的开发、管理、修改等工作。
2．信息部负责人负责信息系统的开发、管理、修改等具体工作。
3．信息部负责人授权给下属员工，完成相应工作。
第6条 公司信息系统管理中的文件审批程序，如下图所示。
SHAPE \* MERGEFORMAT
信息系统管理的文件审批程序示意图
第7条 公司中的各用户部门对信息系统只有根据其职级的使用权与建议权，而无修改权，否则造成的全部后果由当事人承担。
第8条 本制度