产成品检验流程与风险控制.docx

产成品检验流程与风险控制本作业以绘制某公司的产成品检验流程图内容如下流程图风险自我检查流于形式不认真执行自我检查不合格却瞒而不报自我检查标准过低返工不认真对待存侥幸心理返工多次浪费时间人力物力生产部帮助生产单位隐瞒部分产品不合格生产部检查标准模糊生产部抽样检查不认真执行导致部分不合格产成品未被检测到合格产品被打成不合格而导致流程重复质量部与生产部生产单位共谋将不合格产品通过质量部检查标准模糊与生产单位生产部质量标准不同质量部抽样检查导致部分不合格产成品未被检测到合格产品被打成不合格而导致流程重复分管领导责任落实不到位未检查就签字仓库管理员未按照产品入库检查规范入库仅凭借收到质量部出具的入库单就将产品入库控制措施自我检查生产部抽样检查质量部抽样检查不认真执行自我检查后还有生产部质量部的检查生产部后还有质量部的检查质量部检测若不认真执行待产品售出因质量问题被退回向仓库分管领导问责分管领导向下问责并给予相应处理各部分检查标准不一各部分检查由技术总监提供产成品合格说明书并且在最后的关卡质量部抽样检验技术部提供技术支持和协助有效避免标准不一的问题生产单位生产部门质量部检查不合格却瞒而不报后一关卡的检测报告对前一关卡进行校准如果检查不合格率过高做出相应处理而质量部的检测可以依据入库检查校准或者产品售出因质量问题被退回向仓库领导质量部问责返工不认真对待在公司要求中标明仅限次内返工多于三次要向生产单位追责分管领导仓库管理员不负责任产品售出因质量问题被退回向领导仓库管理员问责分别查看各自负责的相关文件进行追责流程步骤编号业务活动操作岗位部门业务表单描述自检生产单位自检单其他生产单位检验申请检验生产单位请验单标明本批产成品品种数量抽样检验生产部检验抽样单一式三份一份给生产单位一份给质量部一份自留制定成品接收标准检验过程中的技术支持和协助技术部产成品合格说明书协助质量部对最后的检验把关抽样检验质量部检验抽样单一式四份一份给生产单位一份给生产部一份给分管领导一份自留限期整改质量部安排整改生产部返工整改生产单位审核分管领导在检验抽样单上签字并发出入库单入库仓库入库单