人力资源部季度报告.doc

人力资源部季度报告模板 本季完成主要活动 KPI指标完成情况： KPI 年度 指标 本季 计划 本季实际完成 本季完成率 本年累计完成 年度累计完成率 上年度同期情况 人均利润空间 人均费用 分析说明： a、完成情况和趋势 b、较去年同期比较 人员概况： 公司人员概况： 本季总人数 本季度入职人数 本季度离职人数 本季度骨干员工数量 本季入职 累计入职 本季离职 累计离职 各体系人员概况（一） 各体系 本季人数 新入职人数 入职率 离职人数 离职率 营销中心 技术部 研发部 质管部 供应部 综合管理部 营销中心各片区人员概况（二） 各销售平台 本季人数 新入职人数 入职率 离职人数 离职率 北方片区 南方片区 内勤部 市场部 公司本季度骨干员工变动情况 员工类别 新入职人数 入职率 离职人数 离职率 离职原因（主动/被动） 骨干员工 分析说明： a、总体人员情况说明，较上年度发展趋势 b、离职分析，特别是骨干员工离职分析 人均利润空间和费用 公司总体人均利润空间 本季度 2017年6～12月累计 总利润空间 总人数 总体人均利润空间 总利润空间 总人数 总体人均利润空间 各体系人均利润空间 各体系 本季度 2017年6～12月累计 利润空间 人数 人均利润空间 利润空间 人数 人均利润空间 营销中心 技术部 研发部 质管部 供应部 液压分厂 综合管理部 各销售平台人均利润空间 各销售平台 本季度 2017年1～12月累计 利润空间 人数 人均利润空间 利润空间 人数 人均利润空间 北方片区 南方片区 内勤部 市场部 分析说明： a、各体系人均利润空间情况分析，本期完成情况和趋势，较上年度比较 b、销售平台人均利润空间分析，排行情况 公司总体人均费用情况： 本季度 2017年1～12月累计 总费用 总人数 总人均费用 预算人均费用 总费用 总人数 总人均费用 预算人均费用 各体系人均费用情况 各体系 本季度 2017年1～12月累计 费用 人数 人均费用 预算人均费用 费用 人数 人均费用 预算人均费用 营销中心 技术部 研发部 质管部 供应部 综合管理部 各销售平台人均费用情况 各销售平台 本季度 2017年1～12月累计 费用 人数 人均费用 预算人均费用 费用 人数 人均费用 预算人均费用 北方片区 南方片区 内勤部 市场部 分析说明： a、总体人均费用情况，趋势说明，较上年度比较 b、按体系人均费用排序分析 人员任职资格情况 公司整体人员任职资格情况 本季度累计 2017年底 本季度累计 2017年底 本季度累计 2017年底 任职资格合格人数 所占比例 任职资格合格人数 所占比例 最低任职资格人数 所占比例 最低任职资格人数 所占比例 预备等人员比例 正式等人员