储备与物流方案及相关材料.doc

储备与物流方案及相关材料招标编号本方案是为管束框架协议设备生产所需材料储备物流方案151物资管控方式111针对材料设备的采办运输验收与保管我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理采办的物资待验收合格后运输到施工现场妥善保管及管护1512设备生产由公司物资供应部负责1由3人组成即负责人1人兼综合生产计划合同管理协调分类计划1人兼采购提运核消及验收资料保管验收1人负责按合同要求进行大宗物资的检验资料管理1513物资部负责项目部物资供应的日常业务其工作内容和工作质量满足该工程设计文件施工单位企业标准及业主要求152供应部门物资采购程序1依据招标文件进行投标响应和报价按照承包合同以及业主的相关要求提供相关服务2与建设单位制定的供货商签订采购合同并承担物资的监造按要求含监造费用催交货物流运输安装调试验收等方面的工作3组织物资的招标采购签订采购合同并承担采购物资的监造按要求催交货物流运输安装调试验收等方面的工作4按照本批设备整体控制计划要求编报物资采购计划按计划组织物资采购工作的实施及时报送计划执行动态报表5负责物资的质量监控按业主要求对重要物资进行驻厂监造并定期进行抽检及工厂验收等工作6做好物资供货厂商的现场服务和售后服务7按照建设单位的相关要求进行设备制造资料的编制报送和存档153物资检验控制流程本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制对主要材料的检验钢板管材检验材料到货后首先检验制造厂产品说明书质量证明书检验其规格材质是否符合设计要求使用前应进行外观检查其表面应无裂纹夹渣折叠和重皮等缺陷且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤对质量有怀疑时应按国家现行有关标准规范的要求进行复验合格后方可使用检验不合格者绝对不得使用管件检验管件应具有产品合格证其规格型号材质应符合设计要求管件的结构形式尺寸与公差焊端坡口产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定管件外观检查时其表面应无裂纹夹渣折叠过烧等缺陷同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷焊接材料检验焊材使用前应对产品的牌号规格产品说明书进行检验焊条涂层应均匀表面应无气孔裂纹脱皮及受潮现象焊丝应无锈蚀焊条使用前应按说明书要求进行烘干重复烘干的次数不得超过2次焊工领用焊条应持保温筒焊条应置于保温筒内随用随取d凡是标志不清或认为有质量问题的材料对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料根据工程重要的程度决定进行抽检或全部检验154物资采购管理1541综述我公司负责编报物资采购计划大宗物资可采用谈判和直接采购方式进行采购1542质量检查控制要素合同评审公司的市场开发部经营计划科工程技术科技术监督科财务科设备科供应等部门进行合同及补充合同的评审工作并填写合同评审记录表文件和资料控制本项目所使用的技术质量安全采购文件都要建立文件目录并进行编码作好文件的收发工作有效文件加盖受控章本批次设备制作结束后作废文件加盖作废章需要归档的文件整理后交公司档案室进行保存采购质量控制物资供应由物资管理人员负责采购时要选择质量业绩好的厂家作为供货商采购的物资要有合格证需要进行理化检验的要有检验单要建立适当的供方档案有专人进行检验并作好验收记录发放记录产品标识和可追溯性根据公司程序文件规定结合由公司制定相应的标识文件各过程均须依照公司制定的标识文件进行过程及物资的标识过程控制由公司技术负责人按照工艺流程制定关键操作过程的作业指导书或技术交底并下发至各操作者手中并由技术员负责检查各种技术文件在过程操作时的执行情况及操作结果发现问题时及时进行改正检验与试验进货检验和试验未经检验或未验证合格的原材料外协件外购件不准入库不准投料或加工和使用确定进货检验的数量和性质应考虑货源处进行质量控制和所提供的质量合格证明文件对检验的不合格品隔离存放并与供方按合同规定要求进行更换退货和索赔检验合格的物资办入库手续进行保管保养和发放管理过程检验和试验按质量检查计划对施工过程进行检验在过程中开展自检互检和专检制度自检做到自检自打标记作好自检记录互检是过程间检查检查后在过程交接卡上签字专检是专职质量检查员的检查进行定期或不定期巡检检查前从被检查岗位索取自检记录然后到现场检验和认证并作好检查记录或报告以供或监理检查对未经检验和试验或检验试验不合格的产品不得转入下一过程对检查出不合格的产品作出标记最终检验和试验最终检验和试验必须在设计和合同要求已经完成且过程检验和试验全部完成后方可进行质检人员应认真作好检验和试验记录提供准确的符合工程规定的证据按规定的各项检验试验完成后有关文件和数据得到质量监检部门认可即完成了工程质量的检验评定工作检验测量和试验设备的控制建立检验测量和试验设备台帐如压力表量具等所用的设备有明确的校准状态或标识记录并在技术监督部门检定合格的有效期内使用检验和试验状态对检验和试验状态分为已检并合格已检不合格未检正在检验和试验的四种类别进行标记在工程的整个生产和安装过程中应妥善保存好检验和试验状态的识别标记以保证具有通过规定的检验和试验的产品才能安装和使用不合格品的控制标识在检验和试验中发现不合格品首先对不合格品进行明确的标识按规定进行记录评价隔离质量检查员填写不合格品通知单对不合格品进行评审由质量检查员监督进行对不合格品的返工让步接收降级报废纠正和预防措施分析产生不合格品的原因和责任者制定具体纠正措施和预防措施防止问题再发生交付搬运物资在搬运中有合适的货架输送设备和车辆确保物资安全倒运贮存对库存物资要定期检查检查存放条件和储存日期防止变质对易变质或易被环境腐蚀的物资要注意定期清洁防腐加以保护验收设备制造按照设计要求制造完毕经质量监督部门检验合格符合业主的标准与现行施工技术验收规范的规定后向业主交付使用质量记录控制在质量体系运行期间对质量记录进行标识收集编目归档存贮保管和处理各项记录都有统一的格式和填写说明填写时要字迹清晰且真实可靠以保证质量记录具有可追溯性内部质量审核由公司组织内部质量审核按照公司程序文件进行内部审核活动的开展并将内审结果记录存档1543采购原则采购工作是保证工程质量的重要环节物资采购应遵守下述几条原则物资采购人员应按计划采购符合设计要求的材料和设备采购人员应熟悉常用材料性能检验方法用途能按图进行质量验收严格贯彻质比三家价比三家的原则坚持先厂家后商店重大采购项目应由公司经理审批后方可办理1544采购程序指派专人负责收集物资供应信息掌握物资的供货渠道资源等信息为确定最佳供应商做准备采购员要认真核对物资采购计划中的名称规格型号数量技术标准工程项目用途等内容是否齐全准确根据已掌握的物资信息在最短的时间内选择距本工程供应驻地最近的价格合理的质量符合要求的能保证供货期的供应商严格按采购计划进行采购做到随货各种资料齐全并建立资料档案和资金台账e合同质量保管催运人员一道对到货的物资进行检验这一工作必须在24小时以内完成及时办理入库手续妥善处理不合格物资1545采购办法a采办应以物资质量好价格合理适应工期要求为目标保证所采购的物资符合设计及有关规定的要求所需物资在公司统一领导下按照业主要求组织精干的物资管理人员负责评选出合格的供货厂商为设备制造提供质量可靠的物资b对供货厂商的资质要进行严格的审查并做好市场调查以货比三家价比三家的原则择优选择性能好质量高价格低的产品保证施工质量和工期要求c采购物资要具有可追溯性要由供货厂商提供证书文件并按规定的要求进行控制对供货厂商承诺的技术质量等方面内容要在采购合同中充分说明e供货厂商产品的实验报告说明书及专用的包装标识标签交货等内容都要明确规定d产品生产所使用的技术标准规范要明确并在生产质量控制中有效使用f供货厂商的质量保证质量控制技术标准技术规范符合设计要求提供的各项技术数据准确可靠155材料设备的验收1551验收的标准3511按设计要求和设计文件中规定的标准进行验收3512不符合设计要求和文件规定验收标准的超过有效期的材料制品不验收1552验收的内容A技术性验收既质量检验主要对重要物资符合技术指标程度进行验收对合格证书上面的参数做一核对看是否与所报物资资料一致保证物资与资料相对应一致原始资料进行保留和移交B商务性验收主要对物资名称型号规格包装随货资料进行验收由物资供应部门对所到产品进行各项综合指标的检查和验收15521材料到货后除查验规定的供货合同技术标准出厂证明书检验合格证安装说明书等资料外均应对其外观尺寸内外标记加工精度产品包装保管及使用期限进行检验15522本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制对主要材料的检验1管材板材检验管材板材到货后首先检验制造厂产品说明书质量证明书检验管道规格材质是否符合设计要求使用前应进行外观检查其表面应无裂纹夹渣折叠和重皮等缺陷且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤对钢质管质量有怀疑时应按国家现行有关标准规范的要求进行复验合格后方可使用钢管及板材复验和无损探伤及缺陷处理应按相关规定进行检验不合格者绝对不得使用2管件检验管件应具有产品合格证其规格型号材质应符合设计要求管件的结构形式尺寸与公差焊端坡口产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定管件外观检查时其表面应无裂纹夹渣折叠过烧等缺陷同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷3焊接材料检验焊材使用前应对产品的牌号规格产品说明书进行检验焊条涂层应均匀表面应无气孔裂纹脱皮及受潮现象焊丝应无锈蚀焊条使用前应按说明书要求进行烘干重复烘干的次数不得超过2次焊工领用焊条应持保温筒焊条应置于保温筒内随用随取4防腐材料检验管道所用防腐材料应有符合标准要求的质量检验合格证包装安全可靠并有完整耐久的商品标志所用防腐材料应有生产厂提供的使用说明书内容包括产品性能指标施工方法施工注意事项运输和存放注意事项等所用防腐材料应具备本批产品的性能报告并严格按规定进行抽检抽检不合格的产品不得使用超过储存期的涂料不得使用5所用各种材料由于运输安装等原因出现的质量问题应分析研究经处理鉴定后方能使用6凡标志不清或认为有质量问题的材料对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料根据工程重要的程度决定进行抽检或全部检验1553材料进场的检查试验程序15531我公司有义务按照国家法律法规规章国家强制性标准及合同要求对所有将使用于设备制造材料设备其他物资进行检验与试验未经检查试验合格的物资不得使用15532建设单位有权利参与上述的所有检验与试验我公司应当为建设单位行使提供协助和方便建设单位参与上述检验与试验并不免除承包人的任何依据合同应由其承担的责任和义务15533建设单位若决定参与上述的检验与试验应当提前24小时将其参与检验与试验的意图通知我公司如果建设单位未按时发出该通知或未根据通知的要求按时到场参加检验与试验则我公司可进行上述的检验与试验该检验与试验结果应当被视为是在建设单位的参与下进行的制造中使用任何的替代物资都必须经过设计单位和和建设单位的批准可采用替代物资156仓储管理1561管理职责仓储管理工作是物资管理工作的重要组成部分为设备制造提供符合设计要求的物资以保证施工任务顺利进行组织机构及设施组织机构公司物资供应部由主任兼保管物资催运调度员仓库保管员组成规章制度催运调度物资保管制度仓库安全防火制度仓库物资质量检验制度仓库管理人员职责如下主任负责组织协调各岗位人员的工作所有物资的保管保养计划及各种规章制度并上报仓库管理情况催运调度员负责物资的接运以保证及时准确安全地将物资运抵现场或仓库选择胜任提运工作的人员参加积极协助建设单位对到达目的地的物资进行清点依据到货预报和货物通知单准确及时变更催运计划提运人员必须根据货单认真检查货物是否定好随货质量证明书等资料是否齐全提运人员将物资运抵目的地时应按装卸规定安全地摆放到指定位置并会同保管人员逐项逐件核实清楚及时办理交接手续提运调度人员要建立货物到达交接记录以便备查催运调度人员应随时掌握催运情况及时向物资部主任报告物资保管员能识别各种常用物资的名称型号规格等会同质量检验催运调度采购人员对物资质量进行验收根据随货单认真核对入库物资严把质量关按物资的性能用途类别尺寸合理摆放入库物资坚持四号定位五五摆放的科学管理方法建立健全到货登记及收发存台账做到物账卡资金四对口合格证质量保证书等资料齐全每种材料在三套以上并有登记实行档案化管理按维护保养计划保管物资出库物资完好无损1562焊接材料的保管根据焊接材料的性能特性应放在干燥整洁通风条件良好的室内仓库中做到专库专用库内应配有湿度显示器温度应保持在1025相对空气湿度不大于60备有除湿机或干燥剂焊接材料应按种类牌号批次规格和入库时间分类堆垛存放保管堆基高度应大于300mm并铺设防潮层垛周围应留较大空隙与墙距应大于300mm木箱码高为2m以下低箱包装的码垛高为1m以下每垛应有标志避免混乱为防止受潮包装应做到随拆随用未用完的焊条应妥善保管以防止受潮焊条的保管期不允许超过规定期限应做到先进先发以免久放变质焊条应轻拿轻放以免药皮脱落已经受潮药皮变色焊芯有锈边的须经烘干后重新进行鉴定各种指标满足要求后方可入库1563钢板钢管的保管堆放场地地面应有足够的承载能力地面应平整无碎石铁块等坚硬物质堆放场地应挖排水沟道场地内不允许积水堆放场地应设置管托管托应高于地面150mm应分类堆放严禁不同种类不同批号混放堆放处应挂牌标识1564其它材料的保管管板及其它设备材料应按说明书的要求妥善保管存放过程中应注意检查以防锈蚀变形老化或性能下降存放场地应平整无石块地面不得积水存放场地应保持1452的坡度并设有排水沟应在存放场地内修筑汽车与吊车进出厂的道路场地上方应无架空电力线易燃易爆物质的库房应按有关标准配备消防灭火器材不锈钢板材和管材在放置的时候在下部应垫木块并且不能与碳钢混放1565材料的搬运材料时应注意材料的标识文明施工防止野蛮搬运对领用的物资要进行清点检查包装箱是否完好及时办理交接手续入库物资分类堆放做好标识对于有标识的物资按标志要求存放对于存放材料的场地和仓库做好防火防盗防潮防蚀等安全工作领发料时仔细核对规格型号做到不错发误领157物资的质量控制1我公司对所采购物资质量负全责建立健全物资采购管理程序建立物资驻厂监造制度抽查制度和现场验收制度执行业主相关规定2建设单位将视情况组织对招标过程生产厂家质量管理体系及产品实体质量进行抽查采购质量要求3我公司应确认供货商有能力提供完成工作所需的材料和设备并能达到或者超过项目质量标准的要求我公司须完成合同要求的或者根据常规必须的检验和监督确保采购项目符合或者超过质量要求4我公司应确保供货商的检验代理如采用提供必须的文件以便确定每一项材料和设备与技术规格书一致并在交付每一项目时提供有关的材料测试报告压力测试证书合格证等完整的质量证明文件该文件将我公司保留文件的原件将可以追踪到每一项货物并应按照合同规定作为出厂资料的一部分移交给业主5我公司应按照业主相关文件要求对于采购物资设备需要进行驻厂监造管理的必须实施对采购物资设备进行质量驻厂监造驻厂监造单位必须具备相应资质满足驻厂监造工作需求6采购质量管理关键环节采购计划的评审与批准供货商的评估与资质评审标识与可追溯性对供货商的文件要求设备与材料的检查与试验材料的处理保存与储藏检查测量及试验设备的控制158资料收集管理1物资到货后要保证所到物资的三证齐全再对到货验收2保证资料的完整性一并交由技术部门归档如需传递至业主的情况按照相关的文档传递规则运作3设备出厂资料中的物资采办资料主要有引进材料设备商检资料材料设备验收资料材料检测报告试验总结材料设备出厂合格证使用说明书安装说明以及维修手册等4材料构件的出厂和检验资料如出厂合格证材质证明化验检验等资料成批材料可用复印件但需注明使用部位并加盖发放单位的红色公章5设备检验资料如材料设备合格证明文件汇总表主要设备说明书与合格证交接清单构件合格证汇总表出厂合格证使用说明书出厂和安装前检查检验等资料成批材料可用复印件但需注明使用部位并加盖发放单位的红色公章