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流程管理制度 总则 流程管理制度主要包括流程执行负责人和流程建设负责人规定，流程文件流转规定、流程执行的检查规定、流程管理的奖惩规定，以及流程发布、解释、修改的程序与规定五个方面。 流程执行负责人和流程建设负责人规定 流程执行负责人相关规定 流程执行负责人定义与说明 流程执行负责人是由集团制度确定的、对该流程的顺利执行“上沟下通”，主力推进的综合协调者。流程执行负责人要对所负责的流程起到计划（目标要求、时间、人员角色安排等）、沟通、协调、督促检查的作用，以实现流程的期望结果。 为了保证能够按照作业流程有效地实现房地产企业某阶段或某类业务的特定目标（时效、成本、质量等），每个流程均要设定流程执行负责人。 房地产项目根据其业务性质和阶段的不同可以划分为不同层次的子项目，流程执行负责人本质上就是流程所代表的子项目负责人（项目经理）。 流程执行负责人的基本职责要求 知道自己负责哪些流程。 能够看懂流程并根据流程的规范和程序统筹所负责流程的计划安排。 知道自己需要哪些资源（人员、工具、时间约束和授权等）。 熟悉所负责流程的业务内容，能够分析流程和顾客需求，明确各环节（活动）的必要条件、作业标准，并传达布置给流程工作小组人员。 能够利用资讯管理系统上传文件。 流程执行负责人的工作界面和工作关系 流程的参与人员：召集该流程的参与人员根据流程的规范和程序制定工作计划，并落实、检查工作计划的完成。 流程执行负责人上级领导：流程工作计划需要与上级领导沟通并得到认可，这意味着授权流程执行负责人使用相应的资源并认可其工作计划。 上级审批人和集团职能管理部门:根据流程规定进行内部报审的上级或职能管理部门。按规定需要报审而未报审或未按审批结果执行的行为属违反流程的行为。要求回复但没有得到及时回复或回复错误指令而影响流程的执行，则上级审批人或集团职能管理部门应承担相应的责任。 流程建设负责人相关规定 流程建设负责人定义与说明 流程建设负责人是指：对流程的建设、监督检查、维护、持续改进的责任人。 流程建设负责人所建设的流程体现了集团在该作业事项上的管理思想和管理方法。在建设时，流程建设负责人应该明确定义出该流程执行后所应达到的“期望结果”和对流程执行结果的测量方法以及“测量标准”。 流程建设负责人的基本职责要求 是所负责建设流程的建设、维护的法定责任人。 负责向流程执行人员培训流程执行的基本要求、对流程执行人员的任何疑问提供解释。 有责任对流程的执行进行监督和检查，对流程的实际执行情况进行定期评估。 根据合理化建议和集团管理的需要，不断对现有流程进行改进。 流程建设负责人的工作界面 流程执行人员：流程建设负责人有责任对流程执行人员提出的任何疑问及时解释；对流程执行人员的建议及时反馈/回复；对流程执行实时检查和评估，提供基础评价意见。 知识管理部：知识管理部是集团流程系统建设的牵头责任部门，流程建设负责人在流程建设上与知识管理部是战略合作伙伴关系，协助知识管理部的流程建设工作是一项本职工作。 流程文件流转规定 流程文件流转规定是以集团网上资讯系统为基础，通过对流程执行过程的文件管理，实现集团流程化管理，进而保证有关制度执行的透明性和可检查性，并兼有知识积累的功能。 文件作为流程执行过程和结果的纪录 “载体”，反映了流程的实际运作情况，因此，对流程执行过程产生的重要文件的管理，间接地反映了流程的执行情况。在流程建设时，流程图中已标注了需要流转的文件清单。 这些文件分为两大类： 一类是文件本身就是属于“沟通”或者“告知”性质，涉及不到“批准”的问题，针对这类文件发件人根据文件业务性质直接上载到资讯系统中告知相关人员即可； 另一类文件的最终确定是需要一些岗位“审核”、“专业意见”、“审批”后才能具有“合法性”的，这类