食品厂库房管理制度.doc

食品厂库房管理制度一总则1制定目的11使各类物料之供应达到适时适地适量使产品制造得以顺畅进行而无断料大量滞积虚占仓储空间等情形12使仓管作业规范化制度化2适用范围21适用于玩具仓库开发工程科布料仓库生产原辅料零配件含包装物零星物料及半成品成品之仓管作业包括仓库规划收料作业储存领发料作业退料呆滞废料处理盘点等作业3管理单位31仓管部门负责本规定之制订修改废止之起草工作32总经理负责本规定的制订修改废止之核准工作二内容4仓库管理职责41仓管部门负责原料辅料零星物料成品外发半成品之仓储管理42工厂各科车间采购品管PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定43各科车间负责已领物料的储存保管及区域规范PMC部门负责其审核及稽核5仓管原则51所有物料产品均需经品管判定合格后特采除外方可入库其状态标识卡需附于显著位置52做好仓储的区储位规划所有物料产品不可露天存放也不可直接置放于地上特殊包装者除外均应按库区储位配置存放同一种类或同一批量应以集中放置为原则物料叠放时要上轻下重上小下大高度一般不得高于25M53物料以先进先出为管理原则先入库者优先发放对有保质期限制的物料应采取进库日期和有效终止日期登录管理严格要求先进先出54物料进出一律凭单作业只要物料异动发生即登录物料卡手工帐和异动计算机帐务确保料卡帐一致6仓储安全管理61仓库应在温度湿度等方面满足所存放物料的特性需求配备防火爆防盗防潮防腐蛀等安全设施以保证物料的品质对危险品应予以隔离储放62仓库严禁烟火不得带入火种火柴打火机等63仓库物料应叠放整齐保证通道畅通仓库管理人员下班时应巡视仓库并关闭门窗电源发现安全设施损坏时要立即报告并记录在检查表上采取紧急措施64违反上述规定者未造成损失时记大过处分造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理7人员管制71仓库重地严禁闲杂人员进入对确因公需进入仓库的应遵从仓库管理人员的指挥仓库管理人员应予以监督要求72仓库管理人员应明确各自管理区域不得擅离职守73仓库管理人员应建立代理制度并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位74仓库管理人员异动时应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接无误后方可正式异动75违反上述规定者未造成损失时记大过处分造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理8物料管制81严格仓储内部管制保证料卡帐一致为PMC等部门提供正确的库存信息82对于常用物料必须由PMC主导与仓管采购生产等单位协商拟定最低最高存量及安全存量标准呈请公司最高主管核准实施以保证安全库存量后续应每半年重新核定一次酌情调整83ABC分类管理831ABC库存分类法ABC库存分类法按物料的单价物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫数量大小来划分以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上具体分类A类所有按标准单价年度需求量从大到小排序的累计金额70前面的物料B类除AC以外均为B类物料C类按标准单价年度需求量从大到小排列的90后面的物料832ABC分类由PMC主导与开发工程科资材等部门共同确定一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护833仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点同时通过计算机系统维护834ABC盘点容差值A类01B类04C类1容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值84时效管制与呆滞废料处理841对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标色标分类红色有效期为6个月绿色有效期为12月白色有效期为24月于色标上注明进库时间以示区分并列明细管制842除特定注明物料外一般物料成品均以12个月有效期限843仓管人员对过期物料或成品在投入使用或出货前应联系品管人员进行重新检验作出处理8431检验合格可重新投入使用的物料再次库存期不得超过三个月否则依呆滞料处理8432检验不合格者依呆滞料处理或由PMC单位安排生产部门进行重检844对于三个月以上没有任何批量出库异动者指计划内领料作业盘点异动样板领用等除外超过12个月不用的机器设备工装夹具视为呆滞料仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理845废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物废料一律由使用单位开立报废单由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废846呆滞料废料须隔离存放呆滞料废料处理如下呆滞废料的负责部门审核批准处理方法类别提出处理方案或审核报废单原辅料PMC财务部门行政科退还供货商打折以不保用售予其它使用者售予中间商设备开发工程科财务部门总经理以不保用售予其它使用者售予中间商工装夹具开发工程科财务部门行政科售予中间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间商半成品成品业务部财务部门总经理售予中间商公司自用其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间商公司自用其它处理方法a公司自用定期将呆废料清单给各部门或传阅决定是否能在公司内部使用b退还供货商呆滞料以新品或废品方式退还供货商以有利价格和供货商协商c以不保用方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用此种方法往往能得到较高价格d售予中间商中间商是指从事呆废料的收集分类及加工的专业性中间商当物料为不能使用的废品且数量太少不足以直接售予使用者这些中间商被利用作为处理废品的途径847价格协议8471浮动价格协议呆废品的价格是随呆废品处理时市场行情而定销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等8472固定价格协议买卖双方谈妥的确定价格中间商定期提货8473临时议价等848程序8481正常情况下各单位每月定期填报呆废料处理清单向相应的负责部门申报将物料清楚地分类标示负责部门填写呆废料处理申请单申报处理确定最终处理意见并指定负责人及检查人9仓储规划与物料卡管理91仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等92仓管员应根据材料之特性体积数量时间包装方式搬运工具及路线等规划适当之储存空间储位93物料储存以一位一料一卡为原则如储位不足时可将下述各项合并存放于同一储位a存取频率低者b数量极少者c容易分辩者成品仓储以客户别为原则同一客户成品存放在相同区域94各项物料需确实存放于规定之储位如储位不足存放时仓管员应规划暂时存放区待储位充足时随时整理至指定储位95物料卡设置951每种物料都必须设置其相应之物料卡物料卡上详细说明物料之料号品名规格型号客户和储位952所有物料卡之表头含料号品名规格数据96物料卡摆放961有序物料卡按料号的大小顺序排列962就近仓库各区根据物料的存放位置将物料卡摆放在离物料最近处963异动每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上以利于每日核对异动状况97物料卡记帐存盘971物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后每日下班前将相关单据录入计算机帐972登记物料卡时需注明进出库动作的日期进库或出库数量及时结出余数并注明原始凭证号码发现料卡差异时应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班973登记物料卡时不能越行填写字迹需清楚端正且不得涂改不得用红笔填写若意外填错涂改须经权责主管签章核准974物料卡用完之后必须按库区年份流水号顺序进行存盘物料卡的存盘年限为一年过期物料卡由财务部门作废销毁10循环盘点101物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐实物帐物料卡手工帐盘点与核对确保异动及时入帐料帐准确盘点无误时物料卡方可再置放回原位102财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点抽盘仓管单位必须全力配合同时对盘点差异部分要找出原因进行盘盈盘亏处理103盘盈盘亏之处理1031盘盈盘亏数额各仓库管理员必须填报原因层呈后送副总经理核准凭单异动物料卡和计算机帐目1032盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管予以追究责任11定期盘点111公司依财务作业需要每一年度年中6月30日年末12月31日应进行全公司范围的财产盘点112定期盘点由财务部门组织分为初盘复盘及抽盘三个阶段其中初盘复盘由各物料含现场使用物料在制品成品管理部门内部进行抽盘由行政科财务部门等抽盘人员进行同时配合外部会计师验盘113定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达信息部门提供计算机协助12接收发放及退料作业进出库管制121原辅料零配件包括委外加工件以及零星物料接收作业1211接供货商来料仓管员依物料需求表订购单或外发加工合同和交货单供货商送货单实物核对无误后清点数量并在交货单供货商送货单上签字确认作为暂收依据将物料置放于待检区填写检查通知单通知检验人员做进料接收检验1212进料接收检验按进料检验程序进行详见附件1213来料检验完成后1检验人员依检验结果填写物料检查报告一式四份品管部门存底一份其余三份分别为仓管联采购联PMC联送往仓管办理入库实收作业2仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库a依实际入库物料的型号规格数量等填具实际入库数量仓管员在进货单一式四份上签章确认一份仓管存根其余三份送采购审核采购留底一份其余分发一份给供货商作为接收的依据一份送财务部门作为付款审核凭据仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置b依进货单填具物料卡及登帐c对有储存期限要求的物料于物料卡上标识留意存放日期d按供货商进料日期对物料给予进料批号的编号并在物料卡上标识以作为追溯线索e对选别及特采物料应予标识并在物料卡上登录备注3仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料配合进料检验人员予以标识隔离并反馈采购部门及时处理122原辅料零配件包括委外加工件以及零星物料发放作业1221仓管员依据生管发放的领料单以及外发物料明细表备料备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈对领用部门的计划生产用量依领料单外发物料明细表发放物料不得多发填写实发数量并签章零星物料凭经领用单位权限主管核准的领料单申请领料1222仓管依据总经理签章核准的超耗申请单及超耗领料通知单上的请补码量发放申补物料1223仓管对原辅料零配件发放按先进先出的原则执行1224仓管依据外发加工合同和外发物料明细表发放委外加工品由领料者点数验收发放者领料者签章确认1225仓管发放作业时A依据外发物料明细表超耗申请单填具物料卡并登帐B对进料批号制令单号及选别及特采的物料必要时应在外发物料明细表上标示另加备注1226对多余物料或使用中发现的不良物料依据有车间主管签章确认不良退料应有品管部门确认的退料单办理退料一式三联一联存根二联仓库三联PMCA不良物料予以标识隔离及时处理B非不良物料放置指定位置填具物料卡依退料单登帐123物料成品接收作业1231仓管依据有成品检验人员签章确认合格的物料成品半成品入库单办理入库一式三联一联存根二联仓库三联PMCA核对型号数量等无误后填写实际入库数仓管员在物料成品半成品入库单上签章确认B将成品放置指定位置堆放整齐C依物料成品半成品入库单登帐1232仓管对必需退库的成品依据有总经理核准签单章确认的退料单办理退库A先予以标识隔离通知成品检验人员检验确认品质状态体现于退料单B合格成品核对型号数量填写实际退库数在退料单签章确认将成品放置指定位置堆放整齐C依退料单登帐D不合格品核对型号数量填写实际退货数在退料单签章确认配合成品检验人员予以标识隔离及时处置124物料成品出库作业1241仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的出货通知单办理出库A依业务部开具的销售出库单送货单核对型号数量等无误出货者仓管员在销售出库单送货单上签章确认B依销售出库单送货单登帐1242仓管必须隔日向PMC采购财务呈报库存情况以库存表体现