供应商的选择与管理.docx

供应商的选择与管理供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门职务电话传真信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注供应商认证评估表供应商认证评估表认证项目配分认证小组分数技术部品管部采购部一般经营状况生产能力技术能力管理制度绩效品管能力成品品管能力原料总分供应商月供货情况记录表供应商月供货情况记录表编号年月序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注日期制表日期审核供应商调查表供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人工人人年销量年产值万元生产能力样机样品样件生产周期生产特点成批生产流水线大量生产单台生产主要生产设备齐全良好基本齐全尚可不齐全使用或依据的产品质量标准国际标准名称编号国家行业标准名称编号企业标准名称编号其他工艺文件齐备有一部分没有检验机构及检测设备有检验机构及检测人员检测设备良好只有兼职检验人员检测设备一般无检验人员检测设备短缺需外协测试设备校准情况有计量室全部委托外部计量机构主要客户公司行业主要原材料来源新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验是外资企业是合资企业与外企业合作生产全部部分产品无对外合作经验职工培训情况经常正规地进行不经常开展培训是否经过产品或体系认证是指出具体内容否供应方企业负责人签名盖章评审日期年月日供应商评价报告供应商评价报告编号填写日期供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价品管评价工程评价评价总分评价等级品质主管填表供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分满分服务状态得分满分总分评估结果日期制表日期批准供应商评价表供应商评价表编号企业名称企业电话企业传真评审频次第次评价评审方式实地考察文件调查业务联系人联系方式企业负责人联系方式财务负责人联系方式供应商生产能力评价评定项目结论产品质量囗可靠囗一般囗较差囗其他管理体系囗囗囗囗其他交货情况囗很好囗一般囗较差囗其他产品防护囗很好囗一般囗较差囗其他服务态度囗很好囗一般囗较差囗其他付款条件囗很好囗一般囗较差囗其他产品价格囗很好囗一般囗较差囗其他其他资料评价结果囗优秀囗合格囗候选囗进一步调查囗不合格评审会签部门意见和建议签名日期审批意见签名日期供应商考核表供应商考核表供应商名称联系人地址及邮编电话传真项目配分考核内容得分考核人价格分根据市场最高价最低价平均价自行估价制定标准价格设标准价格对应分数为分每高于标价格标准分扣分每低于标准价格标准分扣分同一供应商供应几种物料得分按平均计算品质分以交货批退率考核批退率退货批数交货总批数得分批退率交期分交货延期率延期批数交货总批数得分延期率延期天加扣分延期造成停工待料次扣分综合配合度分出现问题不太配合解决每次扣分公司会议正式批评或抱怨次扣分客户批评或抱怨次扣分总计备注得分为分者为级级为优秀供应商可加大采购量得分为分者为级级为合格供应商可正常采购得分为分者为级级为应辅导供应商需进行辅导减量采购或暂停采购得分为分以下者为级级为不合格供应商应淘汰合格供应商清单合格供应商清单序号物料名称供应商名称地址联系人电话传真质保试订购结果等级备注制表核准供应商管理卡供应商管理卡日期年月日公司名称产品内容主要设备名称主要检验设备名称地址规格数量负责人电话联络人传真供货商评鉴履历备注供应商资格评分表供应商资格评分表公司名称电话地址评审状况初审追查改进核准不合格评分表评核项目配分审查小组分数工程品管采购一般经营状况品管能力成品品管能力原料制造能力技术能力管理制度绩效合计注每一评核项目均予适当配分供应商信用记录表供应商信用记录表供应商名称采购日期采购项目数量金额信用记录损失金额等级品质交货短缺主管制表材料厂商资料卡材料厂商资料卡建卡日期年月日卡号材料名称编号规格用途详细说明蓝图号码供应商记录厂商名称资料卡号供应价格与品质评定日期价格品质日期价格品质日期价格品质材料供应商资料卡材料类别卡号材料名称供应商名称主管制表厂商资料表供应类别年月日编号厂商名称电话号码供应商地址负责人接洽人主要供应材料制表主管请购物品登记表请购单位制表日期年月日编号日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注主管制表重要材料购买记录卡卡号物料编号物料名称规格图号日期请购单号供应商采购数量价格备注审核制表各供应商良品率控制表各供应商良品率控制表编号日期物料单号物料名称采购数量目标良品率供应商名称供应商名称供应商名称所有供应商日期供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称数量良品良品率数量良品良品率数量良品良品率数量良品良品率供应商月度评估表供应商月度评估表编号填表日期供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见建议评估者评估人员评估人员姓名评估意见部门签字确认供应商管理办法名称供应商管理办法编码版本页次修改状态一目的对供应商进行开发评估考核以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定含品质交期价格服务等要求的各类材料并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升二使用范围适用于向本公司提供生产物料原料生产辅料及服务的所有供应商考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商季度评估时交货批次少于次的供应商不列入评估三定义新供应商是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商四职责供应商评估小组供应商评估小组由物控部物控采购仓库工程技术部品管部生产部组成进行新供应商的调查评估选择定期对供应商进行实地考察评估考核确立或终止同各类供应商的业务合作关系品质部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料并参与对供应商的品质管理方面的评估工程技术部对供应商提供本公司的新物料样板进行确认进行采购物料技术标准的制定并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估物控部负责和主导对供应商的选择与评估评审考核并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护协调建立稳定的合作关系五作业程序新供应商的开发相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理办法编码版本页次修改状态对有合作意向的供应商由物控部组织收集调查对方基本情况调查的主要内容有营业执照企业规模资金状况设备生产条件供货能力企业信誉品质技术保障能力等并将调查结果填写于供应商调查表上物控部根据供应商调查表的相关资料评审采购的可行性调查有意向的主要供应商由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察评估零星辅助易耗材料厂商除外参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模品质技术现状并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中由物控部报生产总监审核报总经理批准审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商由物控部根据已审批有效的供应商现场评估表更新合格供应商名录并将更新后的合格供应商名录转人力资源部受控受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务同时派发至品质部作合格供应商检验发至财务部一份存档稽查人力资源部须为合格供应商名录中所有供应商建立供应商基本资料卡进行管理与备案凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写供应商资料卡随同相关证明文件一并交回后即可申请登录于合格供应商名录中无需进行现场评审除所规定之条款和总经理特定可开展业务外不得向没有录入合格供应商名录中的供应商办理购货业务成为合格供应商后物控部可组织提供样板交由工程技术部试用样品依相关规定试用合格价格依物料物品报价审批作业流程评审确认通过后可进行小批量采购供应商供货情况考核与定期评估合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商情况除外须依实际交易情形每季度进行一次评估定期评估按以下方式进行订单状况交期配合及服务情况方面由物控部评估主要来源为供应商交货统计分析表质量方面的评估由品质部将本评估期各来料品质的相关资料填在供应商品质评分表中经品质部经理审核后交物控部录入供应商定期评估汇总表中相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理办法编码版本页次修改状态对产品有影响的主要材料供应商的定期评估除执行程序外需由物控部主导组织品质部工程技术部指派专人进行实地评估每年度应至少组织一次并将现场评估的结论客观公正地记录于供应商定期评估表上并由物控部送制造中心总监报总经理审批以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续稳定地提升且符合本公司的质量要求审批后再录入供应商定期评估汇总表实地考察评估栏中供应商定期评估汇总表按质量交期服务配合度评定等级进行评估考核其中质量配分占分交期达成率配分占分服务配合度配分占分价格水平配分占分质量得分由品管部统计进料批次合格率得分制程零退率得分取消以进料批次合格质量配分比见供应商品质评分表如某供应商交货批次合格批次则为质量配分分交期达成率得分由物控部依供应商交货统计分析表资料以交货准时率交期配分得出服务配合度得分依供应商交货统计分析表资料影响生产批次次扣除分直至扣完为止价格水平得分在整个市场行情下降时供应商自行降价的不扣分通知其降价才配合进行的次扣分通知其降价拒绝降价的分值为供应商评估总得分质量得分交期得分服务得分价格水平得分并须将得分情况记录于供应商定期评估汇总表中供应商定期评估分析表中等级的注明与界定一级供应商总得分分二级供应商总得分三级供应商总得分不合格供应商总得分分评估后的供应商定期评估汇总表须经总经理审批后生效将生效的供应商定期评估汇总表交至行政人力资源部更新合格供应商名录发放至物控部品质部执行作业被评为不合格的供应商暂不列入合格供应商名录中由物控部品质部工程技术部协商达成共识后发出供应商处置申请表由物控部报总经理核准后执行供应商处置申请表经总经理核准后将该供应商纳入不合格供应商由品管部将相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理办法编码版本页次修改状态供应商处置申请表交人力资源部将该不合格供应商从合格供应商名录中删除并重新更新合格供应商名录至相关单位供应商经总经理核准纳入暂保留的供应商时则无须作供应商名录更新但须在该供应商档案中记录不合格事项出具通知单知会物控部进货下采购订单时应区别对待供应商交货及交期控制供应商在确认本公司下达的采购订单后必须严格遵照采购订单备注栏中特别条款及所签订的供应商合作协议执行供应商因各种原因不能在原确认交期交货的应提前以书面形式传递至本公司确认否则视为延期如因此影响生产物控部应依据情节拟定供应商罚款通知书经物控部经理审核报总经理批准后予以罚款情节特别严重的物控部有权通知财务部暂停付款或折让货款对供应商交期的跟进与控制具体按采购作业流程执行订单分配及评估处置作业依评估结果对供应商进行订单分配时规定的供应商不包含在内对同一类物料存在多家供应商且季度得分相等则依照单价付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量如供应商连续三个季度均被评为一级供应商且无一次被评为不合格或二三级时将其确定为主要供应商应提高其采购分配比率订单在等级下降时则相应按比例下调如供应商连续两个季度被评为三级供应商则物控部发出纠正预防措施限期整改必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善并对缺失部分要求供应商限期改善在下季度评估时应有等级提升否则将减少原定的订单量或停止采购合作业务供应商的控制所有供应商的控制与管理均由物控部实施新供应商的开发选择与评估由营销中心负责物控部协助所有供应商在同公司进行正式合作业务前均需按以上程序要求完成审批确定后才能开展相应的采购购销业务采购作业流程采购作业流程图略采购作业管理办法未遵守本作业流程一律处以相应罚款若给公司造成经济损失则依赔偿管理制度执行相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理办法编码版本页次修改状态物控部品质部工程技术部人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以罚款未在合格供应商名录中办理订单采购业务一律处以相应罚款若给公司造成经济损失则依赔偿管理制度执行物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用或样板试用不合格就执行订单采购业务一律给予当事人形影罚款若给公司造成经济损失则依赔偿管理制度执行物控部未按本规定对合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商进行每个月一次评估的一律处以相应的罚款供应商的开发或评审过程中各负责人未如实将该供应商现场评估的结论客观公正地进行记录影响结论真实性的一律处以相应罚款对被评为不合格供应商未依据供应商处置申请表结果执行的一律处以元每单的罚款在执行本办法时若有异常情况不及时上报请示处理解决而导致生产不良影响一律处以相应罚款同类事项重复出现时对部门直接主管处以规定罚款若给公司造成经济损失则依赔偿管理制度执行相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期供应商管理制度名称供应商管理制度编码版本页次修改状态第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定本办法第二条适用范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料零件部件及提供配套服务的厂商第二章管理原则和体制第三条公司采购部或配套部主管供应商生产制造财务研发等部门予以协助第四条对选定的供应商公司与之签订长期供应合作协议在该协议中具体规定双方的权利与义务互惠条件第五条公司可对供商评定信用等级根据等级实施不同的管理第六条公司定期或不定期地对供应商进行评价不合格的解除长期供应合作协议第七条公司可向零部件供应企业颁发生产配套许可证第三章供应商的筛选与评级第八条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系质量水平包括物料来件的优良品率质量保证体系样品质量对质量问题的处理等交货能力包括交货的及时性扩大供货的弹性样品的及时性增减订货的能力等价格水平包括优惠程度消化涨价的能力成本下降空间技术能力包括工艺技术的先进性后续研发能力产品设计能力技术问题的反应能力后援服务包括零星订货保证配套售后服务能力人力资源包括经营团队员工素质现有合作状况包括合同履约率年均供货额外负担和所占比例合作年限合作融洽关系等相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理制度编码版本页次修改状态第九条对供应商进行具体筛选与评级应根据形成的指标体系给出各指标的权重和打分标准第十条筛选程序对每类物料由采购部经市场调研后各提出家候选供应商名单公司成立一个由采购质管技术部门组成的供应商评选小组评选小组初审候选厂家后由采购部实地调查厂家双方协调填写调查表对各候选厂家逐条对照打分计算出总分排序后决定取舍第十一条核准为供应商的始得采购没有通过的请其继续改进保留其未来候选资格第十二条每年对供应商予以重新评估不合要求的予以淘汰从候选队伍中再行补充合格供应商第十三条公司可给供应商划定不同信用等级进行管理评级过程参照如上供应商筛选办法第十四条对最高信用的供应商公司可提供物料免检优先支付贷款等优惠待遇第四章管理措施第十五条公司可向重要的供应商派遣专职驻厂员或经常对供应商进行质量检查第十六条公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查第十七条公司减少对个别供应商大户的过分依赖分散采购风险第十八条公司制定各采购件的验收标准与供应商的验收交接规程第十九条公司采购研发生产技术部门可对供应商进行业务指导和培训但应注意公司产品核心或关键技术不扩散不泄密第二十条公司对重要的有发展潜力的符合公司投资方针的供应商可以投资入股建立与供应商的产权关系第五章供应商奖惩第二十一条奖励方式对优秀供应商有下列奖励方式等供应商可优先取得交易机会等供应商可优先支付货款或缩短票期等供应商可获得品质免检或放宽检验对价格合理化及提案改善品质管理生产技术改善推行成果显著者另行奖励等供应商可参加本公司举办的各项训练与研习活动等供应商年终可获公司优秀供应商奖励相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期续名称供应商管理制度编码版本页次修改状态第二十二条惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失由供应商负责赔偿等等供应商应接受订单减量各项稽查及改善辅导措施等供应商即予以停止交易等供应商三个月内未能达到等以上供应商标准视同等供应商予以停止交易因上述原因停止交易的供应商如欲恢复交易需接受重新调查评估并采用逐步加量的方式交易信誉不佳的供应商酌情作延期付款的惩处相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期