验收规程

松原吉安生化有限公司质量管理体系文件JAJS052006验收规程受控状态受控号20060501发布20060505实施松原吉安生化有限公司发布验收规程审批页编制日期2006年05月2日审核日期2006年05月2日批准日期2006年05月3日验收规程凡收购或采购的原料物资必须具备一定的验收依据和凭证经相关部门检验合格后方可办理入库手续一接收单据1采购部录入物资管理系统内的采购定单和采购合同2承运部门提供的运单及附件如在运输过程中发生短缺和损坏时应有采购部的运输记录现场记录等证件3供货商提供的装箱单发货明细表质量证明合格证检验单化验单说明书图纸等相关资料交办公室存档4物资技术方面的质量验收应坚持国家标准和企业标准并由有关技术部门和检验部门提供技术鉴定以保证到货物资的质量安全和适用二验收方法1计件方法以件数为计量单位的物资必须全部逐件清点包括主机附件备品备件工具等对数量较大的定量装箱证件齐全包装完整无损的可抽样检查一般为总数的1020最少不低于5在抽样中如发现物资数量不符时应扩大抽样范围或全部检查2计重方法以重量为计量单位的物资要全部检斤定量装箱盛桶盛罐物资应抽样检查发现问题要全部检斤3抽样检查对大宗物资汽车运输的要车车检斤没有轨道衡时火车要通过检尺或卸车过秤方式检斤由质检中心对大宗物资进行检查质量对于玉米和化学品要车车抽样检验煤可抽检30如发现不符时全部抽样复查4理论换算方法以理论换算交货的物资按国家规定的换算方法和数量折算成重量验收5技术检验对有些物资有特殊要求应由质检中心或社会上具有相应检验资质的单位进行定性分析和定量分析或机械物理性能的检验来进行测定三验收程序1物资到货后采购计划员通知保管员由保管员将物资暂放待检区2重要物资直达现场物资由采购计划员负责组织使用部门技术人员和保管员共同验收3验收时由采购计划员物资申请部门相关技术人员和保管员共同到现场确认物资后由保管员在采购物资验收单的验收结果栏内填写物资接收验收记录物资申请部门相关技术人员负责对验收过程进行监督复查并在采购物资验收单上签字确认4玉米的验收售粮车辆按先后顺序停在玉米收储场区门外由扦样员按顺序取样送化验室验质化验员根据感官与仪器相对照的原则定质质量合格的售粮车辆进行检斤之后卸车验收在验收过程中发现质量问题按规定进行退货或扣量处理煤的验收与此不同的是卸车后取样验质5验收发生争议时应及时与相关部门主管沟通并在第一时间内解决问题四验收的要求1物资验收是一项业务性技术性和政策性较强的工作要求做到物资接收验收记录及时准确齐全2物资必须在规定时间内保质保量完成验收否则将影响拒付和索赔事宜影响及时使用和物资的使用价值对数量多规格较杂的物资可采用两次验收法即初验和复验分阶段完成验收任务3在物资验收中要严格按订货合同和采购单的规定核对有无凭证认真验查物资的数量和质量做到数量准确质量完好配套齐全4在物资验收中不仅要验收物资的数量和质量还要验收有关技术资料不仅要验收主机还要验收其附件和工具等5严禁未见实物到货而采取凭证发票收据验收入库的方法6下列情况不予验收无定货合同无采购单的不验收采购物资验收单项目填写不全不验收数量质量材质不符合要求的不验收资料证件单据不齐全不验收超储积压的物资不验收五商务问题的处理1证件齐全供货单位未提供必要的图纸或材质等证件由采购计划员通知供方补齐货物放在待验区临时保管待证件齐全后再正式验收2质量不符合要求验收中发现物资的质量规格和包装不符合要求时先将合格的部份入库不合格的部份不得动用并由采购计划员通知供方来人处理对玉米和煤等大宗物资验收质量不符合要求时保管员可做出退货或扣量处理3物资错供对供货单位错供的物资另行存放不得动用如精密仪器贵重物资可按代保管处理由采购计划员通知供货单位来人处理4证件先到货未到应收存证件并按供货单位提供的证件内容由采购计划员通知供货方迅速发货货到凭证末到生产急用由采购计划员办理暂估手续进行入库验收5数量不符凡量差在规定范围内可按实际数量验收入库量差在超过规定范围的核实后做好记录并填写查询单在七日内通知供货方在未做出处理结果前该批物资连同各种凭证妥善保管不得动用6数量损溢的处理由采购计划员与供应商协商处理