不合格品管制规定.docx

不合格品管制规定目的Purpose为了有效的管制不合格品避免与不合格品混淆流出造成满足客户端品质异常范围Scope此文件定义了不合格品之标示隔离追溯选别不合格品处理及纠正与预防措施的要求此文件需公司资质量手册保持一致此文件适用于QA单位IC单位生产单位PU单位定义DefinitionsRMAReturnMaterialAuthorization退货授权CTRControlLot特采物料存储形式QN单QualityNotification品质异常通知单职责ResponsibilityQA单位负责对采购产品过程中出现的不合格品最终产品的不合格品的评审根据不合格性质向主管报告不合格品输出处置意见采购单位协调监督供货商解决原物料质量问题及不合格品处理生产单位确保能迅速反应与处理所有线上不合格产品并标识及记录并隔离IC单位负责对仓库货物进行分类标识定位保存拜访放行以及对报废品的处理流程及说明ProcessFlowAndDescription不合格品管制流程特采作业流程说明本文件所指之不合格品产生于以下几个方面供应商原材料生产过程中的半成品出货检验的成品客户退货产品呆滞库存所采取的不合格品处理方式如下挑选拒收报废特采标示和隔离不合格品必须贴上不合格标签或加盖不合格品印章并单独隔离防止不合格品与正常品混料当发现状态未经标示或可以的产品时均视为不合格品处理追溯不合格品的追溯需追溯到上一次OK时间点不合格品处理进料不合格品处理当IQC检验人员判定来料不合格时通知SQE进行确认SQE确认属实后标示并通知仓库将不合格品隔离至不良品区由PU填写物料处理报告并召集相关部门进行评审确定不合格品处理方式制程检验不合格品处理IPQC检验发现不合格品时对不合格品作标示单独区分隔离待统一处理并通知生技重新调机送检出货检验不合格品处理OQC检验发现不合格品时通知生产单位确认对不合格品进行标示隔离并按QE评审意见处理客退产品处理需QEPDCS召集相关单位进行评审根据评审意见进行处理呆滞物料处理呆滞物料处理需SQEPU召集相关单位进行评审根据评审意见进行处理文件版本变更历史DocumentversionChangehistory版本作者发布日期变更明细中文字体名称思源宋体CNMedium中文字体名称思源黑体01字体说明英文字体名称思源宋体CNMedium稻壳儿文字模板使用说明本页为说明页用户使用模板时可删除本页内容02删除页面使用本套模板中若要删除多余空白页时具体操作如下方法二3再次按Delete键即可删除空白页2在空白页光标处按ShiftBackspace键1删除多余页面的文本内容成为空白页2点击开始选项卡下的显示隐藏编辑标记按钮3在分页符的后面点击光标然后按Delete删除键即可1删除多余页面的文本内容成为空白页方法一说明模板中使用的字体为思源黑体该字体为开源字体请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体