生产管理-不合格品控制管理程序.docx

不合格品控制管理程序1目的对可疑和不合格的产品或原辅材料进行标识记录评审隔离和处置使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制防止不合格产品被误用确保不合格品不流入下一工序或交付至客户2范围适用于本公司从原辅材料进厂到生产交付全过程的不合格品控制包括可疑产品的控制3职责31品质部负责进货检验生产过程检验产品出厂检验并对不合格品进行审核与处理32IQC按照技术标准和检验指导书图纸对外协外购件进行检验对不符合标准的外协外购件按标准进行判定填写供方品质异常通知单检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部仓储部让采购部仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理33IPQC按照技术标准和检验指导书图纸对生产的半成品进行检验对不符合标准的半成品按标准进行判定填写不合格处理报告单检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见第一时间内将不合格单传递给生产部商务部请生产部按照处理意见进行整改实施知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题避免客户生产线停线停产34OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验对不符合客户的技术标准的产品进行判定填写不合格处理报告单检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见第一时间内将不合格单传递给生产部商务部请生产部按照处理意见进行整改实施知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题避免客户生产线停线停产35生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格品的标识记录和隔离工作参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持并具体实施对不合格品的处置和改善36检验主管跟进所有不合格物料的状态和流动审核所有的不合格单对填写的内容的真实性可靠性负责对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态组织品质部内的评审会进行评审解决以避免同样的品质问题再次发生37品质总监对外协外购件在制半成品成品的不合格的状态进行监督和跟进改善的效果确保外协外购件在制半成品成品品质有所提升对于任何违反相关流程和不积极配合品质工作的部门和个人有绩效考核权对于态度极其恶劣的部门个人有权建议通报或进行调岗开除处理4不合格品控制管理的内容及流程41进货检验不合格品控制411不合格品识别不符合采购要求及相应标准的原辅材料不符合合同或订单规定的各项技术标准参数及外型规格的外协件均为不合格品412原辅材料及外协件经IQC检验判定为不合格时由IQC检验员填写供方品质异常通知单报品质部检验主管审核确定413不合格品处置方式有a让步使用原辅材料存在着轻微的外观缺陷但不影响产品的质量b有条件接受即折扣入库原辅材料存在着一定数量误差损坏和轻微的外观缺陷但不影响产品质量c生产筛选原辅材料存在一定的缺陷但通过在生产加工过程中不合格的容易筛选出来不影响最终产品的质量d退货原辅材料存在严重不合格继续使用会影响产品的质量414当不合格品作为有条件接受生产筛选时须与供方协商同意后方可进行处理否则一律作退货处理当不合格品为让步使用时由采购部填写让步申请单具体见46条款415由IQC检验员对不合格品进行标识库房应设置专门的不合格品区放置不合格品416不合格品不得办理入库作退货处理的不合格品应在2个工作日内退回供方当作为让步入库时需对该让步入库的产品做相应的标识417当在使用过程中发现原辅材料不合格时由生产车间填写原辅材料不合格反馈单暂停该材料的使用并标识隔离由品质部确认处置方式同时IQC人员填写供方质量信息反馈单报采购部采购部传供方由供方进行整改回复42生产过程中不合格品控制421不合格品识别产品实现过程中凡发现不符合工艺检验标准要求的均为不合格品422在转序前应由上下道工序作业人员进行自检和互检上道工序不符合要求不得转入下一道工序下道工序发现不符合要求的应不予接收微调工序完成后由检验员检验并判定其他工序由员工自检车间管理人员和品质部进行巡检生产过程中不合格品与合格品要分隔存放作好不合格品标识423不合格品处置方式为A返工不合格品经过再次加工后能达到规定要求B返修不合格品经过再次加工后不合格的程度有所减轻能够使用但仍未达到规定的要求属于不合格品在进行返工返修时要填写返工返修单C降级使用不合格品不能返工或返修但可降低使用要求或改作他用的D报废不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值对于需要返工返修的产品必须经过重检合格后方可使用对于需要降级使用的还需要有工程部的签署意见对于需要作报废处理的由制造车间填写报废申请表经品质部生产部商务部执行总监确认后方可进行处置43产品出厂检验对不合格品控制431不合格品识别出厂检验时要求产品在实现过程中产品的各项技术指标满足顾客的要求当产品不能满足要求时为不合格品432产品出厂检验不合格由出厂检验员填写不良信息反馈单或纠正预防措施交生产部处置433产品出厂检验不合格品处置为A返工不合格品经过再次加工后能达到规定要求B返修不合格品经过再次加工后不合格的程度有所减轻能够使用但仍未达到规定的要求属于不合格品C让步接收出厂产品存在轻微缺陷但不影响产品的正常使用让步放行D报废不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值44产品交付或使用时发现不合格品的控制441当产品交付或使用时发现不合格品由责任部门组织相关部门进行调查分析442客诉处理具体按客户抱怨及内部不良处理规范执行45报废处理控制451报废指无法进行返工返修返工返修费过高的半成品成品原材料等452报废由相应部门填写报废申请表经主管部门领导审核报财务总经理审批后方可进行报废处置46让步申请控制461原材料让步申请原材料经检验属于轻微缺陷或一般不合格但不影响产品内在质量在车间急需使用或退货费用较多时可作为让步使用由采购部主管填写让步申请单经品质部生产部签字同意必要时经生产副总同意方可进行让步使用签字完毕后的让步申请单一式三份一份留底一份传仓库原件传回品质部462在制品让步申请制造过程中的在制品经检验不合格若经返工返修费用较大或不合格品不能返工或返修且不合格品可降低使用要求或改作使用时由生产部主管或车间主管填写让步申请单经品质部生产部主管签字同意必要时经生产副总同意方可进行让步申请签字完毕后的让步申请单一式三份原件传品质部一份生产留底备查一份传IPQC463出厂产品让步申请4631出厂产品检验不合格包括可靠性试验不合格但不影响产品的正常使用时由商务部向顾客协商后经顾客同意后方可提交让步申请4632产品的让步申请填写要求产品的让步申请由生产部主管与商务部门协商当商务部门同意让步申请时由生产部主管或车间主管填写让步申请单主管生产的副总经理审核经品质部生产部主管签字同意必要时经生产副总同意后方可让步放行4633特殊紧急情况下如夜班休息日需要让步放行时由于相关人员不在而签字手续未全部完成经口头或电话联系相关人员同意放行后且必须有车间领班或主管的签署意见必须是在让步申请单上填写OQC人员才可对该批产品让步放行且由生产部主管在让步放行后的第一个工作日1200前找相关部门人员补签完正式让步申请单并在此时间内将让步申请单传到OQC品质部4634签字完毕后的让步申请单一式三份一份存申请部门一份传递相应的仓管员原件传品质部且让步申请单相应项目必须填写完全不得遗漏4635凡未按以上规定要求进行让步放行或放行手续不全将给予车间直接责任人1020分次的负激励斟酌检验人员因车间手续不全未经同意而放行将给予责任人48分次的负激励1分五元47品质部每月组织召开一次质量分析会为消除不合格因素而需要采取纠正预防措施时按纠正和预防措施控制程序的有关要求进行48对不合格品控制程序有关的记录按记录控制程序的要求进行5使用表单51PZ837A供应商质量信息反馈单52PZ837B让步申请单53PZ837C报废申请表54QC项目改进计划PZ8510D55不合格处理程序不合格项目来料不合格制程不合格入库终检不合格出货不合格生产部品质部仓储部采购部6附则61本制度自颁布之日起执行62本制度由品质部负责解释权补充权IQC对不合格品贴合格标签并出具检验报告单向供应商反馈来料品质异常处理情况根据OQC检验报告做好不合格品划分隔离特采品情况说明供应商质量信息反馈单PZ837ANO以下内容由投诉方填写供应商名称反馈日期物料名称收货日期产品型号供货数量不合格发生在进料制程市场其它失效率不合格严重性评价严重一般不合格现象描述检验员日期不合格情况处理退货筛选使用其它编制日期品质主管采购部经理以下内容由供应商填写质量投诉处理部门负责人日期不良原因分析负责人日期纠正预防措施负责人日期纠正及预防措施效果验证负责人日期评价及进一步追踪由投诉方填写供应商回复接受不满意需进一步整改评价人日期进一步验证接受关闭不满意需进一步整改验证人日期备注此投诉国内需在2个工作日内回复若不及时回复给予供应商5000元以上罚款让步申请单PZ837BNo物料名称型号规格图号定单号物料编码数量申请处理方式现场挑选现场处理其他检验报告不合格单编号不符合质量特性等级不合格项目描述必须描述全面并附进货检验不合格报告申请人部门日期检验检验评估意见产品技术评估意见评估人日期评估人日期批准结论由供方进行现场挑选处理由成本中心进行现场返修由成本中心进行现场处理流程驳回成本中心自行解决流程驳回退货其它意见批准人日期备注提案会签批准备案发放生产部采购部品质部相关的副总品质部生产部采购部仓储部2申请单编号规则年份两位月份两位注本申请单一式三份一份原件品质部存档一份拷贝申请部门存档一份拷贝使用部门存档报废申请表PZ837CNO物料名称数量型号规格订单号顾客编号报废原因申请人日期品质部意见申请人日期商务部意见记录人日期总经理意见签字日期备注QC项目改进计划PZ8510D编号编制日期批准日期改进项目名称预计完成时间改进项目确立的背景改进目标改进组织改进小组组长改进小组成员实施步骤时间进度原因调查改进措施的制定实施改进措施措施效果验证主要工作内容职责和完成时间序号主要工作内容责任部门责任人完成时间备注