样品管理控制程序.doc

企业运营管理系列之 样品管理控制程序 1.0 目的 对于作为标准或比对的样品进行有效管理，以及样品使用实施控制；使其样品长期保存并有效！ 2.0 适用范围 适用于客户及公司内部确认的成品样品、限度样品；公司内部确认的原材料样品；以及客户提供样品。 3.0 职责与权限 3.1研发部：负责对原材料样品、工程样品、及客户提供样品的确认和留样，负责对用来作为标准样品进行检验或试验；确认样品的技术状态和适用范围；建立样品的技术档案并与相关部门保留样品。 3.2 质量部：负责原材料样品留样、客户承认样品留样、限度样品的确认及留样。确认各个样品使用项目的限度范围；建立样品技术档案；对样品进行编号管理；样品管理人员负责样品的存放、借用等的管理，并建立样品使用记录。 3.3 工程部负责成品样品的生产。 3.4 样品的使用部门负责样品使用过程中的维护。 4.0 名词定义 4.1 原材料样品: 供应商提供的部件样品，符合我们技术规格并满足客户使用要求的样品。 4.2 工程样品：将各个合格部件按照我司工艺条件，组合成满足客户使用要求的样品。 4.3 客供样品： 客户提供的标准或参照样品。 4.4 限度样品： 无法量化的质量特性的最低要求标准，参照与客户确认的实体物件作为决定质量要求是否合格的基准的样品。 5.0 工具、设备、环境要求 无 6.0 内容 6.1样品的确认和移交 6.1.1 样品编号 样品提交部门在送交样品之前，应对样品进行编号（注明样品的型号名称或物料编码）。每个样品的编号一定是唯一的，并能检索到相关的技术资料。样品编码规则参照我们的《产品型号编码规则》、《部件图纸命名规则》以及《部件编码规则》。如有客户提供样板，请在我司对应编码后面面注明（客供-字样，并说明客供样品的目的）。 6.1.2 标准样品 用来作为标准的样品，由研发部组织对样品的检验和验证，确认其功能、技术规格、外观、顾客确认信息等相关的技术资料；建立样品技术档案《样品承认书》，经部门负责人签字确认后发行。客户确认样品需附带我司产品规格书（客户签字确认的规格书）。 6.1.3 限度样品 质量部主导限度样品的需求、数量、限度范围；建立限度样板档案；质量部负责人或其授权人签字有效。 6.1.4 样品移交 样品主导部门在送交样品时，对于原材料样品、成品样品、限度样板以及客户样品需附带相应的技术资料或规格书。其上应清楚的注明该样品的使用范围，有效时间等相关信息。文控在与样品交接人员同时，填写交接登记记录。 6.2 样品的存放 6.2.1 样品记录档案 样品管理人员在交接程序结束后，立即建立相应的样板登记；并分别注明样板的用途,包含以下内容： 1）产品的型号名称、技术规格。 2) 样品的数量及交接日期。 3）样品的性质（原材料承认样品、限度样品、客户样品等） 同时样品需要附带相应的技术规格资料；相关的检验测试数据；有必要的实验报告。 6.2.2 存放环境 对于存放环境有特殊要求的部品，请在附带文件中特别说明。 6.2.3 样品存放