工序控制管理流程.doc

生效日期第页共页企业管理系列管理咨询小家工序控制管理流程生效日期第页共页目的把影响工序质量的因素控制在要求的范围内使产品符合标准及工艺要求适用范围半成品成品组合及生产相关的所有工序工作要求一般工序的控制各工序操作人员技术管理人员需经岗位培训和质量意识培训培训内容参见员工培训程序各工序的验证人员需熟悉验证内容的标准和技术规范产品检验人员及关键工序操作人员必须培训考核合格并持有或工程部批准的上岗证方可独立操作下一道工序对上道工序同一工件的检验各工序操作人员必须熟悉上道工序操作指示所注明的操作位置工序要求及注意事项对于不能用仪器检验发现的潜在性的基板外观焊接质量插件质量导线的规整壳料外观等问题进行目检控制作业员取到上工序流入本工位的工件后首先按照上工序操作指示对上序的工件品质进行目测检验发现不合格应直接退回上工序返工处理因作业性质决定本工序无法对上工序品质实施目检的工序则根据本工位操作指示的要求用其它方式进行检测自检各工序操作人员必须领会并理解本工序的操作内容严格按照其要求操作操作完毕必须仔细检查作业品质是否与操作指示要求相符各工序操作人员及产品检验人员工作前需对所用设备及工具进行检查出现问题及时向主管反映工程部设备技术人员需对各种设备或复杂工装夹具进行定期保养关键设备应有保养维修记录各工序使用的计量器具必须经计量部门审核和工程部设备技术人员检定合格对生产使用的原料和辅助性物料需严格按分供方控制及物料认可程序的要求进行生效日期第页共页验证对质量影响重大的辅助物料需工程部试验认定后确立采购方向工程部须制定操作指示工具表辅料表流程图排位图标准时间确定作业标准必要时用图片或代表性样品加以规定检验工序需有日报表基板目检日报表工序质量标准如需调整或变更工程部应及时对工艺文件进行更改对产品检验标准作相应的调整或更改按文件和资料控制程序进行对于由于物料临时设计更改等原因引起的作业变更由工程随线指导关键工序的确定对产品质量特性影响较大的工序工艺上有特殊要求对下个环节有较大影响的工序工艺复杂程度大标准要求较高的工序客户或售后服务中的质量信息反馈表明质量不稳定及不良品多的工序关键工序的控制对关键工序配备技术熟练的操作员检定合格的设备详细的操作指示关键工序的人员更换需经工程部或书面批准在实施内部工序质量审核时重点审核关键工序巡检人员重点检查关键工序控制点并做巡检日报表将信息及时反馈到工程部或生产部工程部对质量信息进行分析提出处理意见给相关部门要求给予解决并反馈解决措施及结果工程部也要根据提供的分析结果对工艺流程上的问题及时作出调整或更新标准关键工序由工程部根据其设置原则确定关键工序一旦设置即纳入工艺文件其它部门不得随意取消或更改无绳话机机板成品测试位为关键工位由工程配置校位样机样机须经工程部签字确认每天须用样机校核测试仪器每天次并做好记录如发现测试异常应及时解决合格后方可继续测机测试位样机校位记录资料由保管保存期为三个月按操作指导书测试合格机作标识不合格机用红色箭头纸或贴纸作不合格标记并放入坏机箱生效日期第页共页所有的检测工序必须配置检验指导书检验人员须经过培训和考核熟悉相应的测试规范检验员要确定检验产品和检验指导书是否一致在线基板工艺检验员按检验指导书对基板作工艺检验合格基板在基板上作标识不合格基板用红色箭头纸或贴纸作不合格处标识并做好检验记录放入标记明确的坏机待修箱并填写日报表生产中一小时内如出现三台含三台以上同一不良或五台含五台不同不良领班组长应马上通知工程技术人员处理特殊工序的确定通讯产品中的特殊工序为波峰焊系统特殊工序的控制除以上关键工序的控制要点还具备以下要求在特殊工序控制上要通过控制锡炉温度等主要参数来保证产品质量为此需明确其控制项目目标值执行者特殊工序控制还必须运用统计图表作为控制手段具体按统计技术图表使用波峰焊系统指南实施目检检验控制点的设置波峰焊系统插件板检手焊板检外观检验