不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序 1.目的 及时发现质量管理体系中的不合格，采取纠正和预防措施，防止不合格产品非预期使用和交付，提高体系运行的符合性、有效性。 2.范围 本程序适用于本公司外购产品、原材料的进货检验/验证及产品生产全过程和销售服务中出现的不合格品的控制。 3.定义 不合格品是指未满足质量要求的产品或服务。 让步是指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可，通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。 4.职责 4.1采购人员和需采购部门相关人员负责采购不合格品的标识、隔离及处置。 4.2生产部质检人员负责对生产过程中出现不合格品的鉴别、对标识和隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并及时作处置决定； 4.3 销售人员负责已交付产品出现不合格的处理，特殊情况可申请其他部门协助。 5.工作程序 5.1不合格品的鉴别、标识和隔离 5.1.l 不合格品（包括原材料、成品）的标识方法为指定区域或配合产品标识。 5.1.2 原材料进本厂后，检验人员按照检验标准进行检验。发现不合格品，及时通知采购人员，进行退货或换货处理，供应商选择参见《供应商评审制度》。 5.1.3