不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序1目的防止不合格品的非预期使用2范围本程序适用于对进货过程最终检验和试验时发现的不合格品的控制3术语不合格品没有满足某个规定的要求的产品返修对不合格产品所采取的措施不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求返工对不合格产品所采取措施使其满足规定的要求让步对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可4相关文件CXLKDT2012012019质量记录控制程序5职责51供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理52质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中经检验和试验发现的不合格品的控制管理6工作流程61采购不合格品的控制611标识和隔离对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志由保管员予以隔离放置并及时报告供应部负责人612不合格品的分类由设备材料负责人进行a根据采购物资分类分为AB两类bA类物资不合格供应部要在24小时内上报公司总经理613调查分析和评审aB类不合格品由采购员和保管员提出处置建议并填写不合格品评审处置报告bA类不合格品由公司总经理组织供应部工程部对合同检验报告不合格品的严重程度等进行调查分析研究处理意见并填写不合格品处置报告严格采取纠正措施614处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理a降级使用保管员作好标识和记录b拒收或报废拒收由采购员依照合同向分供方办理手续报废由采购员办理手续保管员做好标识62工程不合格品的控制621工程部不合格品按GB75882003GB100601993规定分为ABC三类622质管部在对电梯安装大修维保过程检验及最终检验中发现不合格由质检员签发整改通知单注明整改日期一式两份由施工维保经理签字认可质检员在整改复检中发现整改项未整改应责令施工队立即停工整改并将此情况上报公司总经理总经理核实后依据公司电梯安装考核办法电梯维保考核办法对责任施工维保经理进行处罚直至所有整改项整改完毕7质量记录的保存71不合格品处置报告由供应部保存保存期为五年72整改通知单由质管部工程部各存一份保存期为五年附记录表式不合格品评审处置报告电梯检验整改通知单