不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序1目的防止不合格品的非预期使用2范围本程序适用于对进货过程最终检验和试验时发现的不合格品的控制3术语不合格品没有满足某个规定的要求的产品返修对不合格产品所采取的措施不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求返工对不合格产品所采取措施使其满足规定的要求让步对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可4相关文件CXLKDT2012012019质量记录控制程序5职责51供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理52质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中经检验和试验发现的不合格品的控制管理6工作流程61采购不合格品的控制611标识和隔离对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志由保管员予以隔离放置并及时报告供应部负责人612不合格品的分类由设备材料负责人进行a根据采购物资分类分为AB两类bA类物资不合格供应部要在24小时内上报公司总经理613调查分析和评审aB类不合格品由采购员和保管员提出处置建议并填写不合格品评审处置报告bA类不合格品由公司总经理组织供应部工程部对合同检验报告不合格品的严重程度等进行调查分析研究处理意见并填写不合格品处置报告严格采取纠正