供应链管理-采购流程管理制度.docx

采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特质订本制度。 请购及规定 1、请购单（见样表1、表2） 2、请购单提报规定 （1）请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产采购应填写固定资产申请表提报； （3）其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。 （4）请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门须备份储存。 涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。 遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 请购单接收及分发规定 请购的接收要点 采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸技术物料不