某公司2019年度降本增效工作方案.docx

有限责任公司2019年度降本增效专项工作方案一基本情况一18月目标任务完成情况单位万元指标年度目标18月完成目标完成率营业收入利润总额二18月省集团成本管控目标完成情况1成本费用总额占营业总收入的比率公司2018年度成本费用总额占营业总收入的比率为2019年18月成本费用总额占营业总收入的比率为较上年末减少个百分点2营业成本增速与营业收入增速2019年18月公司营业成本同比增长营业收入同比增长营业成本增速低于营业收入增速个百分点二影响目标完成的原因分析1营业收入目标公司营业收入预算目标值为万元其中万元收入主要计划开展产品贸易等该项业务拟占用资金额度较大对上游供应商下游客户资信及运营能力均有较高要求为降低回款和运营风险实际执行中公司将主要客户锁定在了渠道渠道的铺设需要较长的时间影响了营业收入目标值的完成2利润目标公司利润总额预算目标值为万元实际完成值万元差值万元导致差值较大的主要原因一是公司随着营业规模的降低导致毛利额的下降二是固定开支费用较大影响如房租装修摊销人工费用等三降本增效具体措施一增收方面1措施一稳步推进项目一供应中标项目自9月起至年底前持续做好产品的供货该项目将为公司贡献万元