食堂管理规章制度.wps

1、目的 规范公司厨房订餐，用餐，食材采购，收发，储存及日常的内务管理，使之达到保证员工 用餐食品安全，节省厨房餐费管理成本。 2、范围 适用于公司行政部、财务部、采购部、总经办。 3、定义 此管理流程及操作细则需结合《厨房管理制度》和《厨房人员工作岗位职责分工》来共同促 进管理 4、部门权责 4.1、行政部：指定专人负责餐费的预算管理，采购管理，收发存及内管管理的具体分工与 操作及日常管理监督。 4.2、财务部：对整个餐费的管理过程要有监督职能，以及食材管控过程中单据，帐目及预 算的核查管理。 4.3、总经办：对整个厨房管理运行状况进行核查督导管理，并每月给出绩效考核评估意见 5、流程与内容 流程图 责任人 作业内容 窗体/附件 财务部/行政部 预算管理： 制作用餐计划表，需进行采购预算管理，批准后行政部才能执行下一个环节流程。 执行细则： 财务部-成本会计必须在每月28号前提供《食堂餐费预算表》给到行政文员处，进行每月饭堂的开支预算，预算要求计算出人均餐费标准，同时在OA上进行流程审批。 预算管理要求：(固定开支，米，油，调料等做月度一次批量采购预算，(变动开支，周菜单生鲜食材明细，含用人数，餐数，采购金额预估 《食堂采购预算表》 行政部 采购管理： (采购询价 (供应商管理 (品质管理 ④周期管理。 执行细则： 1、食材采购计划制定，行政主管需对食材批发市场状况进行调查询价，最后确定选择合适供应商并食材价目表（随行就市原则）给到董事长审批，批准后根据食材采购周期制订食材计划，并下达采购指令要求供应商送货 2、食材采购周期：对于易储藏不易变质的食材（如土豆，瓜果，干菜类），确定一个星期采购一次，对于容易腐乱变质生鲜食材建议两天采购一次，对于固定月批量采购食材根据库存量月初做一次性采购。 3、根据财务的要求，选取的合格供应商每月供应供应食材金额合计必须开具税票交给财务。 《供应商名录》《报价单》 行政部、财务部 采购入库： 1、供应商送货前收货准备 2、食材货品验收要求 3、食材货品搬运入库放置 4、入库记帐及单据保存 5、厨房仓库钥匙保管 执行细则： 1、供应商根据行政部下达采购食材计划，送食材到工厂前要提前通知行政文员到达的时间，行政文员收到收货时间同时要告之财务部人员来监督收货，及保安组长来帮助食材搬动入库 2、供应商送食材到厂后，行政文员根据供应商提供食材清单，先对菜品进行核对，验收查看食材是否新鲜，是否有腐乱变味的情况，如有以上情况拒绝收货。 3、检查食材品质后，再根据送货单上的数量，逐一用电子秤进行过秤秤重核实重量是否与送货单数量一致，如果不一致，告之送货人，并在送货单注明实收数量。验收无误后，签单给送货人，整个食材验收的过程财务部参与监督查看。 4、对于验收秤重后的合格食材，保安组长负责食材的搬运与储运放置。对于肉类食品一定要放置于冷库的冷冻箱储物架上，对于素菜类食材则放置于冷库冷藏箱储物架上 5、行政文员根据收货清单，立即在食材进销存卡上面对进的食材数量一一在卡片上进行登记，同时在ERP系统上做当日食材入库帐务处理，并将食材送货清单放入文件柜保存。 6、对于食材间仓库（冷库）钥匙由行政文员保管，每天负责开启。备用钥匙行政部存留一份。 《入库单》《出库单》 行政部/财务部 食材仓库存管理： 1、后勤厨房仓库有厨房人员每日进行清洁 2、行政文员每日进行检查并填写记录，行政主管没有进行检查 3、月末行政部和财务人员对后勤仓库食材进行盘点管理 检查标准： 1、要查看仓库地面是否清洁卫生，仓库是否通风，是否有异味的情况。 2、冷库存放的货品是否有变味的情况，存放食材如（大米）是否有发霉的情况，调料是否过期情况。3、月末行政人员与财务人员一起对后勤仓库进行盘点核实管理，如有差异状况，做出总结汇报。