五金加工企业供应商管理规定.docx

五金加工企业供应商管理规定目的为对材料厂商质量进行有效的管理确保供应商提供之材料之质量及环保特性符合本公司质量要求符合环境管理物质要求的绿色部品原料选择合格之供应商进而稳定进料质量范围本程序适用于本公司所需之环保物料外购品外协产品原物料辅料机器设备五金配件量规仪器电镀厂零件加工厂等供应商之寻找审查评鉴登录及日常之评核权责企划部供应商之寻找与数据初审品保工程采购供应商之评鉴与登录总经理合格供应商之核准品保供应商品质评核企划部供应商交期及配合度评核名词定义型录产品介绍书作业内容供应商之寻找由采购人员视公司之实际需求寻找适合之协力厂商同时收集多方面数据以质量价格交期等作为筛选之基本依据供应商初审由采购人员收集有能力供应本公司所需货品或服务之厂商经初步审查供应商基本资料供应商公司简介产品型录及营利事业登记证认可完成后填写供应商基本数据表新供应商评鉴531公司生产所需原物料供应商由采购人员通知供应商准备样品同时附上材质证明等交品保进行样品与数据审查及判定外观并填写进料检验报告当采购接到合格的报告后发新供应商评鉴表及供应商质量有害物质管理体系稽核自评表给供应商进行自评在可行的情况下进行实地评鉴若有客户认可之供应商则不须评鉴判定合格后送总经理核准作为后续采购依据若判定不合格则由承办人员通知供应商再次送样审查若连续三次样品判定不合格则取消资格但保留供应商基本数据表532电镀之供应商由资材人员准备样品电镀规范及所需试验项目交与电镀供应商样品电镀完成后须附膜厚报告及相关的试验报告交品保进行样品审查及判定外观当采购接到合格的报告后发新供应商评鉴表及供应商质量有害物质管理体系稽核自评表给供应商进行自评在可行的情况下进行实地评鉴若有客户认可之供应商则不须评鉴若判定不合格则由采购人员通知供应商再次送样审查若连续三次样品判定不合格则取消资格但保留供应商基本数据表533公司生产所需辅料供应商由采购人员通知供应商准备样品交品保进行样品审查及判定外观当采购接到合格的报告后发新供应商评鉴表及供应商质量有害物质管理体系稽核自评表给供应商进行自评在可行的情况下进行实地评鉴若有客户认可之供应商则不须评鉴判定合格后送总经理核准作为后续采购依据若判定不合格则由承办人员通知供应商再次送样审查若连续三次样品判定不合格则取消资格但保留供应商基本数据表534仪校服务之供应商由采购人员取得该校验机购之合格证明影印本经审查无误后作为后续量规仪器校验服务之依据535五金配件及量规仪器供应商由采购人员通知供应商提供产品型录呈总经理核准后作为后续采购依据536对供应商的质量管理体系进行开发达到目标的第一步是符合ISO9001的要求合格供应商之登录凡所接洽之新供应商依供应商评鉴之规定评鉴合格者呈总经理核准后登录于合格供应商一览表凡符合以下条件之一者可不经供应商评鉴直接列入合格厂商通过ISO9001ISO14000OHSAS18001QC080000ISOTS16949其中一个及一个以上体系认证在本公司推行ISO9001ISO14000OHSA18001QC080000ISOTS16949质量管理系统前已往来之厂商且无重大质量与环境安全不良者经报请总经理或以上核准者请厂商拟定推行ISO9001的计划由顾客指定之供应商母厂评鉴核准之国外供应商卖方独占市场时评鉴分数差异不大而暂时无法找到合适供应商时以上所有各项必须满足采购管理程序55环境管理物质的管理的要求经登录为合格之供应商若连续二年未往来须取消其资格日后再往来时应视为新供应商需经评鉴合格始可重新登录定期评核评核对象凡提供原物料辅料均适用之不评核对象单纯提供服务之厂商如快递公司货运公司顾问公司ISO验证公司仪器校正公司等采购杂项用品耗材之厂商如文具纸张办公器具等采购单位须考虑其价格及服务质量如不能满足本公司之需求时应予以更换评核时机每三个月对有交易且期间累计交易超过三笔以上之合格厂商进行评核评核项目及评核单位质量成绩评核品保交期成绩评核企划部配合度成绩评核企划部总成绩评核及呈报企划部评核原则以质量交期配合度为评核项目其比重为质量50分交期准确40分配合度10分质量成绩评核由原材料辅料不良引起的客诉一次扣2分批退率在051含者扣2分15含者扣4分510者扣6分10以上者扣8分厂商质量不达标之检讨报告推迟1天扣1分厂商质量改善通知单之回复3天内推迟1天扣1分由品保将每次检验结果汇总于供应商评核表质量评核栏于次月5日前完成评核交期成绩评核由资材部将每次交期的结果汇算后登录于供应商评核表交期评核栏于次月5日前完成评核计算公式为交期得分1逾期批数总交货批数40分配合度成绩评核由资材部依据供应商之价格异常处理能力配合公司意愿及售后服务等事项评核其配合度良好与否于次月5日前完成评核登录于供应商评核表配合度评核栏总成绩评核与提报由企划部将每三个月之质量交期配合度成绩汇整于供应商定期评核表呈总经理审核平均得分在90分含以上之供应商为A级继续交易并优先订购评分在8089分之供应商为B级继续交易但要求其改善并由品保依据实际品质状况判定供应商是否需回复8D改善报告评分在7079分之供应商为C级由资材部人员通知该供应商改善并于3个工作日内提出8D改善报告继续交易但减少订单量平均得分低于70分之供应商为D级停止交易并呈报总经理裁决是否取消合格供应商资格供应商年度稽核规定对供货商评估考核完成后对列入合格供应商一览表的厂商每一年进行一次稽核资材于每年12月底依据合格供应商一览表制定供应商年度稽核计划表资材依据供应商年度稽核计划表会同品保对供应商进行实地稽核由品保将稽核结果记录于供应商质量有害物质管理体系稽核自评表中对稽核通过的厂商将继续交易对未通过稽核的厂商将从合格供应商一览表中剔除供应商的管理原物料供应商的环境管理物质及安全行为由企划部全权控制建筑及相关工程类承包商的环境安全行为由管理部控制各种事业废弃物和生活废弃物处理商的环境管理物质及安全行为由管理部全权控制对所有供应商的环境管理物质安全意识及我公司环保理念安全规定的宣传由企划部及管理部控制对于出入我司厂区范围内的供应商及其工具按不同种类或性质划定行程路线及停放位置保安定时按排人员巡查确保外来供应商之车辆停放于指定位置后发动机处于熄火状态以减少尾气的排放严格禁止供应商在厂区范围内对车辆工具等进行清洗除尘倾倒供应商的活动所产生的废弃物由供应商自行清理出厂区范围供应商的活动所导致的一切事故均由供应商自行负责供应商管理之各项记录依记录管理程序妥予建文件保存与管理相关文件法规记录管理程序相关表格附件供应商基本数据表新供应商评鉴表合格供应商一览表供应商评核表供应商定期评核表供应商年度稽核计划表供应商质量有害物质管理体系稽核自评表