供应商管理作业规定.docx

供应商管理作业规定1目的11对合作之供应商予以管理确保其可以持续提供满足本公司与客户要求之原物料和服务等并持续改进12对供应商进行适当影响以促进其质量管理环境管理信息安全管理要求2范围21此文件定义了对供应商新建监督评审稽核过程中的相关要求22此文件需符合ISO9001体系的要求23此过程应与质量手册保持一致24此文件使用于采购单位PU品保单位SQESCM单位生产单位设备组与安保单位3定义31SPRSupplierPerformanceReport供应商绩效报告32DPMDefectPerMillion每百万分之不良品数33MROMaintenanceRepairampOperations用于维护维修运行设备和服务即非生产原材性质的工业用品4职责41采购单位负责对协力供货商进行监控及管理评核42SQE单位负责供应商的稽核43SCM单位负责对原物料协力厂商的开发及成本管理评核44设备单位负责对设备类协力供货商进行监控及管理评核45安全单位负责对安保协力供货商进行监控及管理评核46设备部门负责对工程类协力供货商进行监控及管理评核47EHS单位负责危险废弃物回收商的联络保证废弃物处理的安全性48BU单位负责向客户反馈持续改善不合格的客指供应商49ADM单位负责对保洁类供应商进行监控及管理评核5流程及说明51新供应商建立511采购单位在建立新供应商时须将本公司信息安全管理规定以书面或者口头等形式告知供应商在采购前期过程中以及后续结束时以书面或口头形式给供应商宣达的信息如涉及到交易信息激励文件数据涉及专有信息或者其他机密信息均须保密交易前须签订协议并进行供货商数据存档52供应商管理521总则5211所有需进入本公司厂区内提供服务的供应商需求单位必须将公司的信息安全管理规定和环境管理规定以书面或者口头等形式告知并对其进入人员进行信息安全培训确保供应商在厂区内部的一切活动须遵守本公司相关的信息安全管理规定责任单位需对供应商人员可能对信息安全造成影响的行为进行监督5212提佛那个服务供应商的人员在进入厂区时按安保管理规定执行5213服务完成后需会同Security需求单位验收并归还公司所有先前发放的设备软件资料等资产522供应商绩效监控及管理5221MRO供应商绩效监控项目如下须每季度进行监控并由采购次季度首月15日前从系统上抓取或全部手动维护分数然后请PU手动对costampservice打分各项分别占25若Delivery和Quality其中一项未NOData其余各项分别占333将各项评价的结果记录于第三方每季绩效评分表中评定绩效状态需通知供应商供应商绩效状态分为出色好合格和不合格四种绩效评分比例划分如下项目WithDeliveryWithoutDeliveryCost25333Delivery25NoDataQuality25333Service25333A出色绩效得分91分100分B好绩效得分81分90分C合格绩效得分60分80分D不合格绩效得分0分59分5222BOM供应商绩效监控项目如下须每季度进行监控并由SCM次季度首月15日前从SPR系统上抓取Delivery和Quality的分数填入协力厂商季度绩效监控表并提供给Buyer及SQE确认最终以系统分数为准Buyer必须在收货前于系统Confirm供应商交期52221SCM手动对CostampNPIServiceandPerformance打分PU手动对Service打分各项分别占20若Delivery和Quality其中任一项为NoData其余各项分别占25评定绩效状态并由SCM通报给所有供应商并在协力厂商季度绩效监控表中是否通知供应商栏位进行追踪52222供应商绩效状态分为出色好合格和不合格四种绩效评分比例划分如下项目PICWithDeliveryWithoutDeliveryCostSCM2025DeliveryPU20NoDataQualitySQE2025ServicePU2025NPIServiceandPerformanceSCM2025A出色绩效得分91分100分B好绩效得分81分90分C合格绩效得分60分80分D不合格绩效得分0分59分52223评核项目1交期DeliveryPU供应商按照承诺交期准时交货每季度从系统导出分数或手动统计2质量QualitySQEDPM百分之不良率每季度从系统导出分数或手动统计3服务ServicePUa有使用SNCb发票等开立之准确性c供应商资料提供之及时性d沟通amp态度4成本CostSCM涉及QuarteryCostReductionampRebateorfreeParts评核标准CostSavingCostSavingCostSavingCostSavingCostSavingCostSavingCostSaving0score60CostSaving1score70CostSaving2score80CostSaving3score90CostSaving4score100CostSaving5score120Extrascore5NPI服务amp表现SCMaDFM专业性和问题解决主动性b提供足够的技术和其他资源来支持新产品导入活动c样品开发的计划及满足Build时程dRampup能力计划及执行力e满足客户要求的灵活性f开发期检cost控制能力含EampO物料评核标准评分分数定义差059供应商进行重复业务的表现低于标准服务存在严重不足中等6069供应商表现并没有满足所有规定的要求在重复性业务不足方面需改善较好7079供应商的表现能普遍满足期望和要求但是还需要一些改进以确保绩效表现达到要求好8089供应商的表现完全满足所有的期望在没有支持的情况下满足要求无需改进优秀90100供应商的表现超出所有的预期满足所有的规定NA不适用注意事项1当不能够评估或不适用请填写NA2值评估每季度系统中的供应商5224如果BPM供应商绩效监控连续两季度出现总分或单项连续两次低于60分SCMampPUampSQE审核该供应商根据其权限和报告内容涉及供应商绩效表现来决定是否将供应商列入不合格清单中对于客户指定的供应商若在2个月内不能改善至合格状态由SCM邮件告知BU再由BU反馈给客户进行处理对于非客户指定的供应商若早2个月内不能改善至合格状态会签SCMManager意见取消供应商资格SCM单位另寻供应商更替MRO供应商绩效总分连续两个季度低于60分SCMampPIampSQE审核该供应商根据供应商报告内容及供应商改善绩效表现来决定是否将供应商列入不合格清单中若供应商持续未改善请示SCMManager意见最终上报给MaterialManager和总经理取消供应商资格SCM单位另寻供应商更替5225BOM厂商季度绩效出现得分低于60分者由SCM通知供应商状态时同步要求提供改善报告届时由各责任部门进行跟进和辅导并确认改善报告责任部门确认报告OK后再通知SCM再由SCM进行报告存档MRO供应商季度绩效出现得分低于60分者由PU通知供应商绩效状态同时同步要求其提供改善报告届时由各责任部门进行跟进和辅导并确认改善报告报告OK后再由PU汇总存档5226供应商绩效监控项目如下a采购单位应对供应商的沟通和问题处理及时性要求单据及时与正确性及紧急交货配合程度进行考虑b采购单位应对供应商在提供产品过程中的成本配合度进行考虑BOM类由SCM单位对供应商在提供产品过程中的成本配合度进行考虑c危险废弃物清运商以及危险化学品运输商要求危险化学品运输车辆上应配备必需得应急处理器材安全防护设施设备和专业车辆标志驾驶员应随车携带道路运输危险货物安全卡企业资质应具备道路危险货物运输许可证车辆资质应具备道路运输证罐式专业车辆的罐体应当取得经质量检验部门检验合格证居多化学品功率运输通行证运输剧毒化学品人员资质应具备危险化学品运输驾驶人员和押韵人员取得道路运输从业人员从业资格证EHS单位应每年对危险废弃物回收厂商的处理能力进行调查保证废弃物处理的合规性危险废弃物清运商提供合法营业执照和合格资质危险供应商运输车辆使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆含燃气或新能源车辆523工程承包商监控及管理5231工程承包商在厂内施工时管理组FAC需对工程施工人员可能对信息安全造成影响的行为进行监督若情况特殊难以执行时须得到需求单位Manager的许可方能施工若供应商在公司内的活动有违反信息安全管理规定且经相关人员劝阻仍不听从者按供应商违约处理情节严重者考虑更换供应商并追究责任524设备类供应商监控及管理5241设备供应商人员携带的辅助设备必须经设备单位许可后才能进入工作区域如存储设备或其他移动存储介质必须经过设备单位人员检查并删除相关数据后经设备主管确认后并留有登记确认记录后方可携带出本公司525外部安保供应商监控及管理5251Security单位必须对队友将进入厂区的安保人员进行职前本公司信息安全及操作流程的培训提供服务前期保安员需经过Security单位的面试合格后方能上岗5252所有安保人员必须签订公司的ENDA以后方可上岗Security单位对其监督并负责526保洁供应商监控及管理5261保洁供应商对本公司提供服务入厂时由ADM组长供应商至EHS培训室进行培训并考核完毕后方可入厂5262进入生产陈建安保管控区域保洁人员必须签订员工承诺书后方可到岗并遵循后续轮岗均生效的原则ADM单位对其监督并负责527信息资料的宣达5271信息数据类型a产品信息如客户图纸等影响原物料性能质量的信息b特殊要求如客户要求传达至供应商的信息则必须传达至供应商c公司信息如公司协议书质量方针环境方针及信息安全方针等5272信息资料宣达方式a初始开发阶段Riskramp之前由SCM单位负责将所需要传达的信息传达至合格供应商b量产采购阶段Riskramp之后由SQE单位将所需要传达的信息传达至合格供应商5273供应商需在接到公司发出的任何要求后在规定时间内签回确认528供应商质量管理依据供应商品质管理作业规定要求执行529供应商稽核5291审核策略BOM类供应商原则上每年稽核一次若不能现场稽核因地理原因制程条件及零件特性等的则要求供应商进行自评远程对于BOM类供应商中的国际知名厂商贸易商代理商以及集团兄弟厂可免稽核NonBOM供应商视需求进行稽核5292SQE每财年第一个月制度年度供应商稽核计划呈QAManager核准副本给采购及SCM各一份SQE每个季度按供应商时间供货情况评估是否更新稽核计划稽核计划做调整时须经QAManager核准附变更履历并标注版本5293稽核供应商时SQE可视需要通知SCMPU等相关人员共同参与5294依据稽核列表对供应商质量环境等进行稽核包括进料制程检验出货等过程稽核时发现的问题要求供应商改善5295现场稽核后厂商需在14天内提交改善计划供应商纠正措施证据需在90天内完成确认确认方式为现场确认或书面确认确认OK后方可结案53注意事项531扣分须确定是供应商的责任并由资料依据532除对质量交期及成本绩效要求海需逐步促进供应商对其制造绩效如CPKCycleTime的监控与持续改善533改善采购及外包单位需依客户要求执行有害物质管理534合格供应商数据需及时更新主要包括a供应商信息厂商名称联系人电话传真EMail地址等b供应商证照有效期营业执照ISO证书等535与供应商签署的采购合同应扫描保存于文件服务器中并定期更新536新物料开发时需结合供应商季度或年度绩效状态537针对2年未交易的供应商由总部统一处理54供应商管理作业流程541非BOM之协力供应商管理流程542BOM之协力供应商管理流程6相关表单附件61员工承诺书62供应商年度稽核表63第三方每季绩效评分表64协力供应商季度绩效监控表历史版本变更详细版本日期修改者修改内容中文字体名称思源宋体CNMedium中文字体名称思源黑体01字体说明英文字体名称思源宋体CNMedium稻壳儿文字模板使用说明本页为说明页用户使用模板时可删除本页内容02删除页面使用本套模板中若要删除多余空白页时具体操作如下方法二3再次按Delete键即可删除空白页2在空白页光标处按ShiftBackspace键1删除多余页面的文本内容成为空白页2点击开始选项卡下的显示隐藏编辑标记按钮3在分页符的后面点击光标然后按Delete删除键即可1删除多余页面的文本内容成为空白页方法一说明模板中使用的字体为思源黑体该字体为开源字体请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体