管理制度模板企业仓库管理制度

企事业机构仓库管控规章制度规章 (一) 总则 1 仓库是企事业机构物资供应体系的一个重要组成部分, 是企事业机构各种物资周转储备的 环节，同时担负着物资管控的多项业务职能。它的主要任务是。 保管好库存物资，做到数量准确， 质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2. 置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制，进 行科学分工，形成物资分口管控的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代管控技术 和 ABC 分类法，不断提高仓库管控水平， 《二) 物资质量验收入库存 3. 物资和库存，保管员要末自同交货人交接手续，核对消点物资名称、数量是否一致，按物 资交接本上的相关要求签字或攻章或基章或签字或着章，应当认识签收是经济责任的转移。 4物资入库存，应先入竺验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用- 5材料质量验收合格，保管员多发票所开列的名称、型号、数量、计量质量验收就位，钢材 应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收间交财务科记账。 6. 不合格曲，应隔离堆放,严禁投产使用。 如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 7质量验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无 发票，均应向经办人反映查询，直到消除县事挂账。 (三) 物资的储存保管 8物资的储存保管，原则上应以物资的局性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条 件考虑划区分工，凡香吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序 排列编号，上扣的以分类四号定位编号. 9. 物资堆放的原则是，在堆操合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据相关货物特点， 必须做到过目见数，检吉方便，成行成列，文明整齐- 10，仓库保管员对库存、代保管、符验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责 任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、虹值、报废、盘盈、 司亏等，保管员不得采取“发生看时多送，亏时克扣”的违纪做法。 晶。保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施, 达到“十 不" 相关要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便， 留有回旋余地。 12，保管物资，未经科长同意，一律不准扫自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情 况应经科长批准， 13，仓库要严格保卫规章制度规章，禁止非本库存有关员工擅自入库。仓库严禁姻火，明火 作业需经保卫科批准。保管员要屋得使用消防器材和必要的防火知识 《四) 物资发放 14，按“推陈依新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底， 二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方使，违反发料原则造成物资失效得变、大料小用、 优料和用以及差错等搞失，保管员应负经济次任- 15，领料单应卦明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员 和领料人签字或盖章或盖章或签字或关章。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应 符合限客供料规章制度规章，属规定审批的材料应有审批人签字或盖章或盖章或签字或盖章。同 时，超费用领料人未办手续，不得发料。  16.调投材料，保管员要审查单价、相关货物款项总金额并盖有财务科收款章时方可发料。 发现价格不符或相关货物款项少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17. 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请机构领用。常备用料， 凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料- 18，发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19， 所有发料赁证，保管员应妥善保管，不可丢失。 《五) 其他有关事项 20，记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时- 21. 允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘一盘亏，每月都可以上报，以便做到账、 卡、物、资金四一致 22. 创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库 的开展。 23，保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关赁证，要列出清单 份，写明情况，双方签字或盖章或着章或签字成着章，科相关领导见证，双方各执一份，报科存 档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责任赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给 纪律处分 24，库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 仙物出门证工作庆生 [ET AT 7 FEIR ER | 1 本 一 已 人 | 半二二一| 上 中 二| | 深圳机场使机楼 XXXX 仓库物资管控规定 《一) 责任公司各机构部门或科室所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用规章制度 规章。 《二)》购置机构部门或科室采购物资应及时与总务部负责任人和仓库员联系，通知到货时 间、数量、相关货物品种，并协助做好搬运工作 《三)》仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价 格与单据、运单不符，应及时通知购置机构部门或科室向供货机构办理补料或退货手续。进仓物  料的质量质量验收上由购置机构部门或科室负责任。 《四) 经办理质量验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单” 仓库据以记账 并送经办人一份，用以办理货款支付手续 《五) 各机构部门或科室领用物料，必须填制“仓库领料音"，经使用机构部门或科室经理 《负责任人》签名，再交总务部负责任人批准，方能领料。责任公司资重物品的领用，由使用机 构部门或科室书面申请，责任公司相关领导签字或关章或益章或签字或益章批准后，方可办理领 料手续- 《六) 为提高各机构部门或科室领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管控，采用陋 天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外 《七) 各机构部门或科室下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前《即每月的二十五日) 报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。 《八) 物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单"，并验明物业的规格、数量、经 总务部负责任人签字或荔章或着章或签字或蔓章后，方能发货，仓管员应及时记账。 《九) 仓管员对任何机构部站或科室均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先 出货后补手续的错误做法。严禁自杀发货。 (十) 仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡"，凡购入，领用物料，应立即做相应 的记载，及时反映物资的增诚修改变更情况，做到账、物、卡三相符- (十一) 仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、括缺，应办理物资恤获、稚气 报告手续，填制“商品、物料盘盘、益亏报告表"，经责任公司相关领导批准，据以列账，并报财 务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 (十二) 为及时反遇库存物资数疾，配合使用机构部门或科室编好采购计划，以节约使用 资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表"，送交财务部及有关机构部站或科室各一份， (十三) 仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好相关 货物卡，把相关货物卡挂放在显眼位置 (十四) 库内严禁的带火种，严禁吸烟，非工作有关员工不得进入库存内。 《十五) 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常旬视仓库，检查有无可疑还象。要认真 做好防火、防潮、防次工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报- 仓库物资管控规章制度规章 《一) 加强仓库管控，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成 物资的收发任务。保捧就是要把质量好的物资收进来并发给用户; 保量就是按合约规定的数量, 及时缩短质量验收和配发时间，做到快收快发按照物资的供应计划，及时地把物资发放到和需求 机构。 《二) 化好仓库管控是加强物资管控的一项重要任务，为此每位仓库管控有关员工必须根 据鱼存物资的特点，做好“五无”一一无入烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积全、无老 鼠，化好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防放。 《三) 保证物资管控的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关有 关员工进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉 《四) 物资进仓须有严格质量验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无 误，同时做好进仓的登记手续- 《五》 物资出库发放必须严格执行发料须有领料插证，并且手续完备、齐全，理则仓库管 控有关员工有权拒发材料 《六)》 开展技术革新，不断改善仓库的物资管控工作，减轻繁重体力劳动，做到科学管控 仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用 仓库管控规定  一、总则 第一第六: 为了使本责任公司的仓库管控规范化，保证财产物资的完好无损，根据企事业 机构管控和财务管控的一般相关要求，结合本责任公司的一些具体情况，特定本规定- 第二条: 仓库管控工作的任务 《0D 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物次储存、供应、销售各环节平和村接。 《2) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、蔓点库存物资，做到账、卡、 物相符。 《3) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 作。 《4) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条，本规定适用于本责任公司所属的各级责任公司，包括全资责任公司和控股责任公 司。 第四条，仓库管控有关员工纳入其所在企事业机构的财务机构部门或科室统一管控，仓库 保管员由总责任公司财务委员会统一安排和调配 《二) 仓库物资的入库 第五条，外购物资《包括外购材料、商品等) 到达后，由业务机构部门或科室经办人填抽 “商品质量验收半 ”一式四份(经仓管员签字或盖章或盖章或答字或益章后的“商品质量验收单”， 联由业务机构部门或科室留席，一联交统计，一联由业务机构部站或科室交给财务部，一联交 仓库作为开具“入库单” 依据)，仓管员根据“商品质量验收单” 填写的品名、规格、数量、单价， 将实物点验入库后，在“商品质量验收单”上签名，并根据点验结果如实