五金库管理制度 - 副本

目的 为有效管控库存非生产原辅物料，明确其申购、验收、贮存、发放、报废作业流程和要求，规范管理，确保公司资产安全，制定了本制度。 适用范围 适用于成都友臣食品有限公司非生产原辅物料的收发、贮存及报废、回收作业。 职责 生产部及设备维修部：负责除印刷品外物品的申购、专用配件的检验、报废和损坏物品的确认。 仓储物流部：负责印刷品申购、申购物品的减库、协助相关部门检验并收货、物品发放及贮存管理、物品回收。 采购部：负责物品的采购、退换、外部维修。 工作要求 非生产原辅物料的概念 五金库所管理的非生产原辅物料为除生产原辅材料，生产设备等固定资产外的物品，包括五金件，生产相关设备上使用的非标件、专用配件，电子元器件，工具及工具配件，设备维护的消耗物品等，其中车间用劳保用品，工作服，清洁卫生用品、用具仓库入库后转生产部，由生产部具体管理，办公用品转人事行政部具体管理。 申购 各使用部门根据需求自行申购除印刷品外的所需物品，办公用品由人事行政部统一申购，印刷品由仓储物流部申购。 《物资申购单》中应清楚明确写明物品名称、规格、型号、申购数量、物品用途、需求时间、申购人电话号码，如有必要应附样品或样图。 申购单经部门主管审核后，交五金仓库员扣减库存数量，由仓管员每日下午16：00交采购部文员。 不接收填写不完整不规范的申购单，对因申购单信息不正确、不完整、不规范而导至的到货延迟或错采购物品由申购部门自行负责。 验收、入库 物品到货后，由仓储物流部通知相关部门参与验收，需验收合格后入库。 五金标件、通用备件（轴承、普通电器元件、常用电机、皮带、螺丝螺母、气管、气接头等）由设备维修部协同仓管员验收。此类物品到货时必须有厂家的检测报告或合格证。 电子元器件等常规备件（主要用于大修时更换的不常用备件），由使用部门抽验，价值较高的应进行实用验证。 专用配件由仓管员协同使用部门或设备维修部验收。使用部门或设备维修部按图纸要求或实样测量检验。 专用电气元件（控制面板、电路板、驱动器等）由设备维修部负责验收。 仪器、仪表、量具等计量类备件到货后，由仓储部交采购部委外检测，合格后贴合格证。 委外维修的重要元器件（电机、驱动器等），由送修部门负责上机试运转验证合格。 经检验不合格物品注明不合格原因，并签字确认，即时退回。 通用及常规备件，各使用部门需不定期向采购部反馈使用情况。 合格物品开具《入库单》，经验收人员、仓管员、供应商签字确认后入库。 入库物品应即时归入相应储位，并于次日10：00前登录台帐。《入库单》交接采购部时登录《进货单据交接记录表》确认。 贮存 仓管管员应建立台账，除了掌握数量，还应对消耗换补周期进行判断，掌握工作主动。 库存物品应分类分区定置贮存，做好标识，摆放整齐，做好防护、防盗措施，货架应牢固可靠。 贯彻先进先出的原则，仓管员要按入库时间和类别分别摆放，以便先进先出。 积压、报废或回收、退回的物品应归类放在隔离区。 仓库钥匙于交接班时交于下一班接班仓管员或协管员，不得外借，如有遗失应立即通知部门领导，并进行换锁处理。每天当班检查所有保管范围内的库区环境，检查库区的门、窗，如发现仓库设施有故障、破损，立即上报主管，直至维修完成，未经允许不得让无关人员进入仓库。 每月底进行月度盘点，出具盘点差异清单，并分析差异原因。并按审结盘点数量建立下月台账。 领用、退库 各部门根据需要开具《领料单》，经部门主管核准到仓库领取物料。 劳保用品、清洁用品、工作服、印刷品每周三上午9：00—11：30发放。办公用品每月1号、15号发放。 《领料单》应字迹清楚，规范填写，至少应填写日期、领用部门、物料名称、规格、领取数量、领取人、物料用途。 维修用的非消耗类备件，领取新品时，应将相应拆换下来的废旧备件退回仓库