采购管理制度、仓库制度管理制度和成本管理制度

采购管理制度、仓库管理制度和成本管理制度 1、加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键- 《1) 房务部、娱乐部、工程保安部等各部门需用的物品、物资的下一年 度计划，在本年度 10 月份销售预算编制后，由各部门提交计划，计财部拟定方 案，编制年度采购预算，经总经理批准后实施。 《2) 零星物品的申购, 由使用部门提出请购, 计财部根据库存情况审核， 预算内由计财部经理审批，超出预算须报总经理批准后方可执行。 3、采购物资的择商和价格管理，采购物品坚持货比三家，严格价格控制。 《1) 所有申购计划或申购单〈除鲜活原料外) 送到采供组后，由采供组 主管统一登记后分发给采购员。 《2) 采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中 有疑问的内容要与本部门经理和申报部门及时沟通， 在确认无误后, 按照要求时 限尽快寻找供应三、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价并上报部 门经理。 《3) 供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归大厦所有，并在报价 中注明。 《4) 所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分准备，掌握市场行 情的条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑， 并对所掌 所的供应厂商及购物意向要主动通报采供员, 由其选定质优价廉服务好的供应厂 商。 4、采购项目的审批。 所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。 51) 预算内物品采购申购单经仓库领班、采供主管、计财部经理签字 后为有效订单。 《2) 各部门预算外追加物品的零星申购单，先由部门经理签字，经计财 部经理审核后报大厦总经理审批签字方为有效订单。 5、采购项目的购买。  所有采购项目依据有效订单原则上由计财采供组统一采购，其他部门一般 不得自行购买。 《1) 经审批签字的申购单返回采供组后，经统一登记后落实到各采购员 实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供 应厂商及其他要求进行。 《2) 购买中要检查所购物品的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚 决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入大厦。 《3) 对于需订货或供需双方认为必须签约的经济活动，先要与供应商治 谈有关业务细节。签订合同先由采供主管、计财部经理审核，达成协议后，由大 大总经理审批、共同签订采购合同。 5、 采购物资的验收。 把好物资验收关，对不符合采购订单内容的项目一律拒收或补办手续。 《1) 无论是采购人员自提还是供应厂商送货，货到大厦后，必须首先与 仓库验收人员联系，不允许采购人员或供应厂商直接将货物交与所融部门 《2) 凡经批准的各类申购计划、申购单、订货单、合同复印件等，由采 供组有关人员根据不同时间交仓库验收员作收货凭证，无任何收货凭证的货物， 验收员有权拒收。 《3) 各项进货均由仓库按收费凭证进行验收，物资到货需仓库验收员、 使用部门二人同时验收，根据收货凭证，发票，核对货物的品名、规格、价格、 质量、数量、金额是否一致，货物验收合格后即开出验收入库单并签字，所有进 货均应过磅点数。 54) 进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收, 《5) 开好的验收单，由验收员送交使用部门签字。入库的货物，由仓库 保管员签收，直拨的货物，由使用部门签收，签收后的验收单一式四联，一联交 供应商，一联交仓库保管员，一联交计财成本核算员，一联留存。 《6) 所有进货如发现与曲名、规格、质量、数量不符时，验收员有权拒 收，并向仓库领班或计财部经理报告  65、 特殊采购项目。 《1) 对一些技术性强，或有特殊要求的采购项目，采供部可以邀请有关 部门相关人员会同购买。 《2) 一般采购物品在 7 天前、紧急物品在 24 小时前由各申购部门按照申 购程序办理申购。若确有个别紧急需求，须经有关授权人批准后，由所需部门自 行购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。 对确有采购困难的物品, 采购员应于物品要求到位日前, 反馈给使用部门， 协商或建议使用普代品，如因反馈不及时，影响到大厦正常经营,将追究采购当 事人的责任. 仓库管理制度 1 、物资申购 物资申购须按计划申购补充, 无特殊情况杜绝计划外申购《食品原料除外)。 2、物资入库 {D 、所有物资必须进行验收，验收合格后方能入库，验收所使用的计量工 具应符合计量的要求，未经验收或检验不合格的物资，仓管员有权拒绝入库: 未 经正当手续不得从仓库提取物资，仓管员有权拒绝发货。 他) 、验收入员应熟悉物资的性能和质量标准，参照实物样品及书面档案， 发现不合格的物资有权拒绝入库，并及时汇报- {3) 、被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库单 相符，包装定型产品应标明生产厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、 质量标准、包装规格等，严禁“三无”产品入库- (9) 、物资验收合格，应及时入库，填写“入库单” 并办理入库登记手续 《登记进货帐、材料卡)，根据要求及时编制好财产物资的进、销、存日报表、 月报表等。 3、物资保管 {D 、仓库保管员对所管理的物资有保管、保养、监督和检查的责任，严格 执行物资的收、 发、领、退、管等规定，严格履行仓管员岗位职责。 2) 、仓库保管员应部秋了解各类物资的保管要求，做到“二有”(有岗位 责任、有储备定额) “三化”〔仓库环境整洁化、材料扬放定置化、物资收发抽 度化)“三相符”(帐、卡、物三相符)“五防”(防火、防潮、防害、防盗、防 过期变质)，在条件许可的情况下，物资做到“五五”堆放。 (3) 、仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限, 按先进先出的原则发货，  防止物资时久变质, 凡超过规定存放时间的食品原料必须经过质检组(由厨师长、 成本主管、仓管员三人组成) 的检测后才能作出处理。 全 、仓库物资贝、卡逐日登记，做到日发日清。 全 、对报损待处理的物资做好实物保管外，并登记收发备查帐，入库、领 用参照财产物资管理制度- 人@) 、库房内不准生火、抽烟，进入库房不准扒带包、袋，仓库离人检查门 窗是否关严，随时落镇 《7)、仓管员要对仓库场地定期清洁，对物品定期整理，确保仓库场地和 物品的整洁， 公物