核桃生产基地建设可行性报告.docx

核桃生产基地建设可行性报告XX县以工代赈万亩核桃生产基地建设可行性研究报告第一章总论11项目名称XX县以工代赈万亩核桃生产基地建设项目12项目承担单位山西XX实业有限公司13项目负责人XXX14建设性质新建15建设地点XX县XX镇XX村XX村XXXXXX16建设规模建设优质核桃基地10000亩17总投资基地建设总投资42114万元其中营林建设投资255万元水利设施配套投资9044万元技术培训服务队建设307万元培训资料及专家聘请费25万元培训费20万元18资金筹措项目总投资42114万元申请国家以工代赈资金265万元农民投工折资10514万元企业自筹51万元19效益估算工程建设完成5年后新增核桃经济林10000万亩年厂核桃20XX吨产值达1200万元每年可增加项目区人均纯收入1800元同时为XX公司提供优质原料20XX吨增加利税1250万元第二章项目背景及项目区基本情况21项目提出理由改革开放以来我国的国民经济发展迅速人民生活水平得到极大改善到20XX年我国城镇居民人均可支配收入7703元比上年实际增长134农村居民人均收入2476元实际增长48居民家庭恩格尔系数城镇为377比上年降低02个百分点农村为462降低15个百分点20XX年末农村贫困人口为2820万人比上年末减少107万人相当多的城市向小康社会挺进绝大多数农村脱离贫困与城市一道向小康社会挺进我国经济发展取得了巨大的成就但同时应该看到现实中仍然存在着许多制约进一步发展的矛盾和问题其中城乡之间发展不平衡的问题尤为突出农村总体发展水平工业化进程市场化程度以及农民收入水平均大大落后与城市这些问题引起党和国家有关部门的高度重视在20XX年XX月召开的中央农村工作会议明确指出全面建设小康社会必须统筹城乡经济社会发展更多地关注农村关心农民支持农业把解决好农业农村和农民问题作为全党工作的重中之重放在更加突出的位置努力开创农业和农村工作的新局面落实中央农村工作会议精神农村产业机构调整农业基础设施和生态环境建设等工作全面启动本项目正是这样的宏观背景下着眼于改善农业产业结构推动农业产业化的进程增加农民收入而提出本项目的基本特色是发挥山西XX实业有限公司的农产品加工龙头企业的作用带动农户进入规模化核桃种植服务于公司的核桃深入加工项目项目的运作方式是农户利用国家以工代赈资金从事核桃的规模化种植XX实业有限公司作为牵头单位负责项目的组织实施并对农户进行核桃种植的技术指导项目实施后公司与农户按照收购合同约定及时收购确保种植户的利益同时也使公司拥有稳定的核桃种植基地原料品质得到保证22项目建设的必要性我国农村在实现温饱后进入了全面建设小康社会的阶段这一阶段能按预期目标实现在很大程度上与农业产业化进程有关可以肯定地说一家一户的小农经营难以实现小康社会单纯依赖分散小规模的种植业也难以实现小康社会只有按市场经济的要求将农民组织起来发展商品生产才能融入现化经济发展的大潮中XX县是山西省著名的核桃主产区之一目前核桃年产量以达到20XX余吨是当地农民农副产品收入的主要来源之一也是当地县委县政府调整农业结构主要内容近年来随着农业结构的调整退耕还林工程的实施当地新种植核桃20万余亩预计到20XX年XX县核桃总产量将超过5000吨成为当地农业的主导产品然而目前该县核桃种植普遍存在分散规模小的问题而且农户没有被有效组织起来缺乏统一完善销售网络核桃收获以后农户面临的市场风险较大销售成为制约农户收入的一大问题XX实业有限公司作为当地核桃加工的龙头企业目前的各种核桃制品生产能力近4000佘吨需要5000吨核桃原料但由于公司目前尚未建立起稳定的原料种植基地原料供应缺口较大且原料品质难以保证价格受市场供求影响较大公司难以有效进行控制对其最终产品质量和价格产生不利影响本项目在实施中以公司农户的模式依靠XX实业有限公司的组织指导发动农户在退耕还林土地上从事集中连片核桃种植形成公司稳定的原料生产基地基地由国家投入以工代赈资金帮助农户购买苗木肥料生产资料农户投入进行核桃种植与管理公司对核桃种植过程进行修剪病虫害防治等技术指导基地归农户所有公司通过与种植户签定核桃收获后的出路使农户利益得到保障本项目的实施公司和农户均达到双赢的局面公司有了稳定的原料生产基地原料供应的数量质量提高和生产成本控制农户核桃种植有专人进行指导有利于提高核桃产出和品质且核桃收获后由公司进行集中收购避免了农户单枪匹马闯市场面临的销售风险使农户收入得到保障项目实施以后预计可带动XX县8个自然村600余户农民发展核桃种植每户种植约19亩每亩平均增收600元23项目区基本情况XX县位于山西省中南部临汾地区北部临汾地区北部吕梁山东南麓东与霍州市隔汾河相望西依蒲县隰县交口北靠灵南与洪洞接壤地理坐标东经1111311114北纬36273648县域较方正东西长40公里南北宽39公里总面积872平方公里县政府驻城关镇XX县地势因姑射山峙西汾水环东自然形成西北高东南低依山傍水气势磅礴西部姑射山海拔1890米为县内最高峰东部海拔在900米左右本县大部分地区为黄土丘陵区沟壑纵横沟多梁多坡多地表面积占到32河川谷地面积占到17残垣沟壑面积占到11河流有团柏河对竹河等均系汾河支流该县属温带大陆性气候冬季少雪春夏干旱多风秋季多雨阴凉东部温和西部高原干燥多风年均气温101年积温39937一月平均温度零下5七月平均温度25日照时数2600小时占可照时数的59年降雨量550毫米无霜期170天左右XX县辖5镇3乡225个行政村20XX年总人口1355万人全县现有耕地28703公顷农作物有小麦玉米土豆红薯等经济作物有麻类药材蚕桑等核桃种植在当地已有数百年的历史全县8个乡镇有5个镇盛产核桃县政府在北抓核桃南抓枣的农业产业结构调整政策的指引下20XX年XX县已有核成林面积13万亩其中挂果面积5万亩年产核20XX吨境内地下资源丰富主要有煤炭硫铁矿铝铁矿石膏等煤炭为霍西煤田的主要组成部分储量达73亿吨工业有机械铁业水泥化肥食品加工木业陶瓷皮麻缝纫等行业从城关至霍州连接大运公路的线公路是XX县对外交通的主要公路另外有置至邢家要XX至灵阡陌至对竹等短途公路连接着全县各乡镇村庄近几年来通讯工作也取得了巨大的发展程控电话装机容量已达到1万部普及率已达55手机用户已达5000户基础设施条件良好24项目承担单位基本情况本项目由山西XX实业有限公司牵头XX县京力香镇对竹镇人民政府组织项目所属8个村委具体施工建设山西XX实业有限公司是临汾市唯一的一家大型核桃加工专业企业也是山西省较大的核桃系列产品综合加工企业之一公司建于20XX年厂区位于XX城西大街占地面积3500平方米建筑面积2750平方米注册资金60万元法人代表韩安庆公司20XX年进行股份改造县供销社股份占40职工入股占6020XX年公司资产总值1160万元其中固定资产原值1398万元资产负债率42产品销售收入20XX万元产销率100实现利税600万元20XX年以来公司连续被中国农业银行山西省分行评为AA级企业20XX20XX被临汾食品工业办评为质量效益型先进企业XX牌琥珀桃仁荣获20XX年中国国际农业博览会最受消费者欢迎奖和山西名牌产品奖20XX年该企业被临汾市政府确定为临汾市核桃加工龙头企业担负着当地及周边区域核桃加工转化任务公司现有职工56人其中具有中专以上学历者21人具有初级职称人员8人中级以上职称6人公司领导班子由4人组成班子团结勇于开拓与时俱进经理韩安庆男现年45岁大专文化程度经济师职称多年业一直从事企业管理工作具有丰富的企业管理论知识和实践经验该同志事业心强作风正派敢于向困难挑战具有较强的市场分析能力和领导组织能力能带领公司全体员工战胜困难不断创新推动公司日益发展公司组织机构完善结构合理销售部门应聘6名专业人员学历较高工作能力强为核桃产品市场开拓完善销售网络起到关键性作用为公司发展作出巨大贡献公司现有从美国进口核桃流水加工生产线一条琥珀桃仁加工生产线一条公司的主要产品为核桃露出口桃仁琥珀桃仁等加工生产能力分别为3000吨500吨150吨公司的恪守以人为本求实创新诚信守法与时俱进的经营理念坚持不断培养人才不断开拓创新不断扩大经营接受市场的洗礼推动核桃产业化进程的发展第三章项目建设的规划依据指导思想原则目标31规划依据山西农业产业化办公室关于农业产化业化龙头1311发展规划山西省发展计划委员会关于编报贫困地区龙头企业扩建项目的通知临汾市计委关于上报贫困地区龙头企业扩建项目有关事项的通知国家计划委员会发布的投资项目可行性研究编制指南XX县国民经济十五纲要中共XX县委XX县人民政府关于农业产业结构调整北抓核桃南抓枣的农村经济发展规划GBT1577620XX造林技术规程32指导思想以党的十大精神指南以经济效益为中心团结区域性支柱企业XX公司核桃加工系列产品优化各种生产要素实行区域化布局一体化经营社会化服务企业化管理通过市场牵龙头龙头带基地基地联农户的形式逐步形成种养加产供销一体化的生产经营体系使人民得到实惠企业走向自我发展自我积累自我调节的良性发展轨道33建设原则根据梁峁坡川不同地类集中连片因地制宜合理布局充分利用当地水热光土劳等资源以科技为先导采取政策调动利益驱动典型带动实施核桃经济林建设达到农民企业双赢34建设目标以XX实业公司为龙头企业界采取企业农户的模式依靠XX实业公司的组织指导建设核桃经济林1万亩节水灌溉核桃基地1500亩调整农业产业结构增加农民收入为企业建设稳定的原料基地达到农户企业双盈利第四章项目建设规模布局41基地确定原则立地条件好能集中连片有一定灌溉条件乡镇和行政村有较强的组织能力有专门的技术管理人员进行项目实施干部群众素质高积极要求参与基地建设项目区交通电力等基础设施较为方便依据基地确定原则经过调查研究会同乡镇村委以及农户座谈基地确定在京力香辶回城村西村堡落胡峰对竹镇康和白家河高家沟等8个村委42建设规模营造核桃经济林基地10000亩节水灌溉核桃基地1500亩年产核桃3200吨43建设内容新建核桃经济林10000亩附基地建设任务表配套水利设施在京力香项目区新建畜水池2个500300各一个配套引水施管道2500米上水管道800米输水管道14320米新增变器1台配电设施2套发展核桃园涌泉灌溉1500亩科技支撑体系建设组建技术服务队20人配备服务工具20套新增培训调设备电脑2台幻灯机2台多媒体教室设备1套新建实验室50配备实验设备一套每年培训农民1700人制作培训资料1700套聘请专家讲课10人次第五章投资概算及资金筹措建设核桃经济林基地10000亩共需资金42114万元其中营林投资255万元水利设施9044万元科技支撑体系建设7507万元详见附表51建设核桃经济林10000亩计需投资255万元整地10000亩每亩需投工3个需投工3万个每工25元计需投资75万元植1000亩每亩投工1个计需投工1万个每工25元计需投资75万元木费每亩需苗木37株计需苗木37万株每株3元计需投资111万元肥料每亩需15吨计需150000吨每吨2元计30万元其它费用购置地膜工具等生产辅助工具每亩需14元计需投资14万元52水利设施计需费用9044万元详见设计说明书53科技支撑体系建设需投资757万元5资金筹措建设核桃经济林基地10000亩计需投资42114万元申请国家以工代赈资金265万元主要用于种苗费水利设施以及科技支撑体系建设农民受效力户投工折资10514万元主要用于整地栽植费用XX公司自筹资金51万元用于培训费用专家聘请设备购置等费用第六章保障措施61项目组织管理本项目为农业扶贫项目为保证项目如期完成县政府成立以政府副县长郭向东为组长吸引XX公司林业局计经贸局项目乡镇一把手组成项目领导组统筹人力物力财力协调各方面力量从宏观上调控经济林建设同时成产技术施工组负责工和建设的规划技术指导工程管理科技推广培训领导组下设办公室办公室主任由XX公司董事长韩安庆担任办公室的职责是1负责项目领导组决策的落实具体负责项目的实施同时负责会同有关合作企业的协调工作并定期向上级领导汇报项目的进展情况2强化资金管理项目资金实行专款专用心账专人管理体制的办法并定期向上级领导汇报资金的使用情况同时接受上级有关部门的检查监督3搞好项目的完工和档案管理工作项目实施后要按阶段对资金使用和建设进度等进行自检自检合格后上报上级有关部门进行正式验收最后将项目开始到实施完毕的所有文件资料按有关规定收集整理归档4项目具体实施时为保证各项目工作落实到位还应做好对农户的档案管理和记录具体落实时实行个人承包制具体记录包括各责任区农户的具体实施时情况和实施的好坏为了便于项目之间的比较项目组还应就各项目实施情况分等级制定评分标准5工作组还应时或不定时的进行抽检工作并记录在案必要时还可组织工作会议做好阶段性的工作总结62项目运行管理该项目由政府出资乡镇组织群众投资建成万亩核桃生产基地企业和林业局负责采购优质种苗由乡镇和水利局负责的基本建设和水利配套设施的建设企业组建技术服务队并配备必要的技术服务工具建成专门的实验室和培训中心免费为农民提供具体的技术服务和技术培训公司负责以合理的价格全部收购农民的合格核桃并保证现收现结基地建设时间为1年1年以后由农户自己管理企业组织技术人员进行实地免费指导以保证农户按企业规定的要求进行科学种植公司的责任公司负责按山西省农业产业化的要求本着公司指导服务农民专业管理签订契约合同按区敞开收购的原则在要求农民科学种植的基础上同果农签订收购合同以不低于市场价收购基地果农的核桃并随时向果农提供有关技术营林管理与核桃有关的信息服务等要求果农按要求管理通过契约同果农形成利益共同体确保该项目的顺利实施63项目技术保障品种该项目种苗全部选用晋龙1号优质嫁接苗该品种是由我省核桃协作组在实生群体中选取出的晚实品种该品种具有树势中等树冠圆头形雌先形果枝率50左右果枝平均长7厘米属中短果枝型每果枝平均坐果15个坚果近圆形壳面光滑缝合线平单果重137克壳厚142毫米取仁易仁饱满黄白色出仁率56左右成熟期为XX月上旬左右品质上等丰产稳定抗病虫害抗寒抗旱性强密度37株亩株行36m整地采用大穴状整地方法即开挖长宽深各为1m的大穴用生土筑埂熟土混肥回填分层踏实栽植栽植必须做到深埋踏实扶正坐水生物覆盖严格执行三埋两踩提苗的造林技术规程工程建设中全面推广使用保水剂生根粉根宝本醮根技术全面提高造林质量补植造林后第一个生产季节结束后应进行大活率检查发现死亡立即补植确保成活率达到100抚育管理定期不定期对幼林进行抚育管理主要措施有松土除草修技浇水防寒防治病虫害第七章可行性分析71市场分析1场需求分析十五期间食品消费仍是我国城乡居民消费的主体到20XX年我国人均GDP将达到9400元这正是人们消费结构包括食物消费结构迅速变化的关键时期特别是随着世界经济一体化时程的推进我国加入WTO消费结构的变化将进一步加快一些营养方便休闲无公害食品有较大的需求增长潜力核桃是我国传统的农副产品在我国已有上千年的种植历史据分析100克干核桃仁含蛋白质154克脂肪63克碳水化合物107克钙108毫克磷329克胡萝卜017毫克VB107克VB2011毫克VPP1毫克还含有镁碘锌铬和VE戊聚糖等成分1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶的营养量有人间鲜果和长寿果的美誉富含钙锌铁等多种矿物质和微量元素因其为碱性食品可以缓冲肉类鱼蛋家禽和谷物等酸性食品的不良作用核桃植物蛋白饮料完整地保留了核桃中的各种有效成份方便卫生并且因其不含乳糖可被各类人体消化吸收长期饮用具有健脑强身养血补肾的功能随着我国人民生活水平的不断提高近年来国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大产品品种日益丰富所有关专家分析按人均消费05公斤核桃计算我国每年需要核桃产量约30万吨市场缺口较大因此市场出现了出口变内销国内市场核桃原料紧俏的紧张状况随着人民生活的逐步提高核桃生产和需求不相适应的矛盾将进一步突出由于核桃自身生长的属性我国是仅次于美国的核桃生产大国在我国适宜生长核桃的省份只有云南山西陕西甘肃四川等少数省份其中山西省现在年产核桃近5万吨居全国第二由于山西特殊的土壤和气候条件十分和利于发展核桃生产生产的核桃具有皮薄个大仁肥口脆等优点在国内外市场享有很高的声誉因此在山西省发展核桃生产有着广阔的市场前景2产品竞争力分析本项目承办公司的主在产品为晋唐牌核桃露作为时尚流行的植物蛋白饮料生产过程中完全采用天然核桃仁和自来水进行生产其产品色泽乳白营养丰富口感纯正由于核桃作为传统的营养保健食品加之我国大部分地区均有核桃补脑的传统习惯核桃产品的健脑益智功能家喻户晓因此核桃露产品一面世便得到消费者的广泛认可近年来通来有关部门检查化验该产品又取得了绿色认征为提高产品的市场占有率奠定的坚实的基础第二技术优势本产品完全采用中国农科院石家庄研究中心提供的配方的技术在生产过程中充分考虑到消费者普遍的担忧即产品的有公害问题用生物物理等方法对原料进行脱皮均质去杂等工艺完全避开了传统的化学脱皮化学护色等方法使产品饮食了较高的技术含量完全保留了固有的许多营养成分和微量元素使之达到色味营养完全匹配第三成本优势XX公司是一家已从事多年核桃加工的销售企业在长期的实践中锻炼出一大批懂经营会管理的营销人员和专业技术人员建立了一定的销售网络积累了丰富的经验降低了管理成本其次山西XX事来有限公司设立在核桃主产区在原料收购运输环节的费用低便于降低原料购时过程中的成本有利于产品灵活定价提高市场竞争力3市场营销策略分析公司目前已经与山西省糖副食有限责任公司建立了联销协议并通过对方强大的销售网络将产品销往全国各地取得良好的效果此外为了及时掌握市场信息接收消费者反馈意见公司选择有代表性的西安南京苏州设立办事机构以及进行调整产品方案和改进生产工艺注重品牌效应公司计划用销售额10投入品牌宣传力度引导人们消费以开拓更大的消费市场建立健全服务网络在与省糖洒副食有限公司不冲突的前提下进一步扩大营销网络通过提高产品质量和周到服务树立公司良好形象为消费者提供优质服务72经济效益分析1农户的经济效益分析以10亩计农户效益该项目前期投资包括种苗费水利基础设施建设和技术指导由政府和公司投入整地造林费由农民投工投入预计项目前期投资约7810元每年的生产费用包括除草耕地施肥灌溉费管理费共计5200元正常年每亩产核桃400斤按每斤3元计算10亩地年收入120XX元扣除折旧摊销费每年纯利润在6300元每亩增收630元10000亩经济林核桃将增加农民收630万元农民增收效益十分明显2公司经济效益分析该项目实施后通过科学的营林管理和绿色基地建设为该企业生产绿色产品提供了充沛的原料由于提高了原料的品质和质量相应地产品的质量和产品的附加值也会相应提高公司年产值将达到5000万元利税1250万元因此该项目的实施对提高企业产品质量增加产品的市场竞争力增加企业收入增强企业自我生存和自我发展的能力等均具有十分重要的意义73社会效益分析该项目充分利用当地土壤气候条件和农民种植核桃的传统习惯通过企业和政府组织农民进行核桃产业化生产不仅有利于核桃生产企业降低生产成本提高产品质量而且有利于核桃生产企业降低生产成本提高产品质量而且有利于实现农业局生产工业化管理提高农副产品抵御市场风险的能力增加农民收入为当地的北抓核桃南抓枣的经济发展战略做出示范引导广大农民贯彻执行县委县政府推行的农业结构整政策推动当地核桃产业化发展本项目不但可以增加农民收而且有利于实施退耕还林工程防止水土流失维护生态平衡为改善当地的生态气候等环境做出贡献本项目从建设期起就需两个镇8个村委参加还需20名技术人员从事技术指导工作这在一定程度上缓解了当地社会的就业压力促进社会稳定和安定团结74生物学物特性分析项目区地处东端海拔1000米左右无霜期192天年降雨量551mm年均气温101土层深厚光照充足气候温和非常适宜核桃生长加之核桃树在XX县已有700多年的栽培历史再之项目区与我省核桃主产区汾阳交口相邻气候及立地条件及为相似而项目区又处于汾阳交口南边较二县气候温和非常适宜核桃生长第八章结论该项目充分利用当地自然条件土地资源优势人力资源优势和核桃种植优势依靠龙头带基地基地连农户农工商贸一体化农村经济发展模式的实际应用有利于推动当地产业结构化增加农民收入提高企业竞争力减轻社会就业压力对促进当地经济全面快速发展具有十分重要的意义社会效益显著项目符合国家的产业政策符合当地政府农村经济发展战略也符合当地农民的传统和习惯特别是在当地由煤焦铁为主的产业结构向农牧业为主转变的关键时期建立万亩核桃基地实现科学化管理对指导农村发展商品经济具有典型意义项目有着广阔的市场发展前景综合上述分析无论自然环境产业政策经济效益社会效益等方面分析均有利于项目建设并预期能迅速取得成效第九章附件附件1核桃林建设工程规划图附件2基地建设规划分布表附件3投资使用计划与资金筹措表附件4经济林建设投资概算表附件5科技支撑体系投资概算表附件6核桃基地西村节水灌溉工程设计书基地规划分布表乡镇自然村栽种面积亩涉及农户户涉及人口人京力香镇西村1500100500辶回城1500100500京力香1500100500堡落100070350胡峰100070350对竹镇康和1500100500白家河100070350高家沟100070350合计100006803400投资使用计划与资金筹措表附表1单位万元序号年份项目合计建设期12111121314总投资基本建设及水利配套园林建设技术服务队培训资料及专家聘请费42114904425503070450040114200904425503072502002212223资金筹措以工代赈资金农民用工投入企业投资42114265441050507401142002654400010503072000经济建设投资概算表项目单位数量单价万元金额万元合计255种苗株3700003111整地亩100007575栽植亩100002525肥料吨155000230其它亩100001414科技支撑系投资概算表项目单位数量单价万元金额万元合计75技术服务队人20096192培训教室平方米150000203培训设备520电脑台2000500100幻灯机套2000600120多煤体教室设备套100300300实验室平方米5000办公室平方米2000实验设备套100045045技术服务工具套200030600培训资料及专家聘请费年25001002500培训费用年20