仓库管理制度.doc

编制佛山市南海稻壳有限责任公司仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整降低仓库管理成本以免造成商品积压与资金浪费特制定本制度要求有关部门遵照执行一产品入库管理1入库产品主要分为日常备货和订单备货两类日常备货采购指各仓库所属直营店根据仓库商品库存和市场行情主动备货计划清单由所属直营店负责人拟定仓管专职人员向总仓库下单订单备货指业务人员包括门店销售人员跟单组人员根据销售需要向总仓库提出订单备货计划清单由仓管专职人员根据直营店或跟单组的需求向总仓库下单但该计划清单必须根据相关业务人员签字确认销售订单进行出单2仓库管理员根据审核无误的备货清单办理产品入库手续入库时仓库负责清点实物数量进行外观验收同时要关注产品的规格型号数量是否与预算清单一致货物名称及编号是否统一如有异常应及时通知经办人员改正否则拒绝入库3入库产品需要摆放至指定储位产品摆放需要按照划分的区域进行摆放不得随意摆放产品如有特殊情况需可临时在规划区域外摆放产品但必须尽快将货物整理归位4仓库入库人员必须严格按照规定对每一份单据进行数量确认即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符不符合的需要追查原因到底和解决完成5仓库将实物清点入库后须在电脑数据系统内做好相关数据处理工作原则上当天收货的产品需要当天处理完毕6禁止虚开无实物的入库单二产品出库管理1仓库管理员根据审核无误的销售单调拨单才可办理产品出库手续货物出库流程中相关经手人必须在单据上加盖工号章最终发货人员必须盖上专属的已发货印章2出库单上的产品编号名称规格型号等信息必须与实物一致如有异常应及时通知经办人员改正否则拒绝出库3仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称编码规格型号数量发货记账违规操作造成的帐实不符等后果由经办人承担全部责任4产品出库要遵循先进先出原则以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失5禁止虚开无实物的出库单6直营店仓库工作流程详见下图以发货为例发货员接到订单查看库存核对信息按存货区域分类拣货单三产品库存管理1各仓库应根据市场情况销售情况等预测每种产品的最高存量与最低存量2各仓库对超过3个月的库存积压产品要及时上面上报公司核算组再根据公司的反馈意见进行处理而对于库存积压超过半年的产品必须向公司营销总部总经办请示要求处理并在提交报告时注明积压时间3所有库存产品必须按包装要求件装存放外包装完好因应出货数量的需求每种产品可允许存在1件以内的散装货物但拆包后的货物必须放置在原包装箱袋按时间顺序派单给拣货员拣货打包存放返单发货员派单送货员核对发货员接单并生成送货单送货员送货客户签收内裸装产品除外并因应箱袋内产品数目的变化标注上散件数量4对件装产品进行拆包检查时如发现异常情况数量不符型号不对货物破损等须及时做出记录处理并上报对应部门备案5如有退货产品非质量问题或内包装缺失产品如胶袋标签等需及时重新整理包装好并摆回指定位置存放四库存产品日常管理1产品进出仓库都必须严格办理进出库手续2仓库必须及时将相关入出库信息录入系统以便营销中心及其他需要仓库信息的有关部门与人员查询相关信息3仓库每日中午前必须将前一天的单据状况归档工作处理完毕4库存产品品质维护在产品收货点数借料摆放入库归位储存的过程中遵循仓库安全管理原则防止物料损坏有异常品质问题进行反馈处理5保持产品库位的正确标示和定期检查由仓库管理责任人负责对标示错误的需要追查相关责任五库存商品盘点管理1日盘点仓库当值人员须每日对仓库库存产品进行分类实物盘点并与库存账面余额进行核对帐实不符的要分析原因明确责任提请有关部门处理2月盘点月末由仓库主管组织人员对所有库存产品进行盘点编制盘点表并与账面余额核对帐实不符的要分析原因明确责任提请有关部门处理3年中和年终公司营销中心协同财务部和其他有关部门对各仓库库存产品进行全面盘点编制盘点表并与账面余额核对帐实不符的要分析原因明确责任提请有关部门处理4盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性如因弄虚作假虚报数据盘点粗心大意导致漏盘少盘多盘或书写数据潦草错误丢失盘点表等不按盘点作业流程操作而造成错失将根据情况追查相关责任5盘点初盘复盘责任人均需要签名确认以对结果负责6盘点过程中应对残次等须处理的库存产品做标示并摆放至指定区域7发现帐物不符时需要查明原因查明原因后上报营销中心核算组营销中心将根据责任轻重进行处理8盘点后对盘赢盘亏的产品编制盘赢盘亏商品报表上报营销中心核算组主管经财务部经理和总经理审批后做账务处理六仓库日常管理1非本仓库人员不得进入仓库货物存放区2仓库人员需对所辖区域进行日常清洁整理工作保持环境干净卫生不要不用和坏的东西须及时清理掉将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐整洁干净卫生合理摆放的要求3仓库的产品存放区必须做到现场整洁有序按先进先出制度定置摆放可根据发货要求按商品类别做好明显标识可采用标牌标牌上应标明商品的名称编号规格型号等情况4呆滞品待处理品不合格品必须与正常商品严格隔离并做好醒目标识并由营销中心协同有关部门及时处置5仓库内严禁吸烟和禁止明火6保障疏散通道安全出口畅通以保证人员安全不得损坏或擅自挪用拆除停用消防设施器材不得埋压圈占消火栓不得占用防火间距不得堵塞消防通道不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电不得私自拆接改变网络线路仓库管理人员须定期检查消火栓灭火器发现问题立即处理7仓管人员要做好防火防潮防盗工作对库存产品的安全负责否则承担相应的责任8仓库如有配置作业设备须按要求操作并注意安全9平时注意节约用纸文具包装材料爱护使用设备电脑等每天下班后必须将电灯电脑饮水机等电器设备开关关闭并检查门窗是否关闭如有异常情况及时处理和报告七其他1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风形成良好的工作态度导细心严谨负责诚实团结互勉的工作态度和作风2下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成且保证工作品质3需要严格遵守公司的各项管理规定4仓库人员调动或离职前首先必须办理账目及物料设备工具仪器移交手续要求逐项核对点收如有短缺必须限期查清方可移交移交双方及部门主管等人员必须签名确认5仓库人员要保守公司秘密爱护公司财产发现异常问题及时反馈八修订和执行本管理制度由行政部修订自2019年4月1日起生效请各部门严格执行