员工差旅管理.docx

员工差旅管理 编制人： 日期： 年 月 日 一、差旅费是指公司员工离开公司本地城区开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食费和住勤补贴等。 二、因公出差人员，事先必须填写《出差申请单》，报综合管理部/总经理审批。 《出差申请单》中须说明出差人员姓名、出差事由、出差地点、出差期间等情况。报销出差费用时，须提供经批准的《出差申请单》。差旅费借支：出差人员按标准预算出差费用，填写“借支单”，经部门负责人同意，按审批权限办理差旅费借支。 三、对出差员工住宿费和餐饮费（国内），凭有效的住宿和餐饮专用发票在额度内报销，超支自付。 四、出差期间，部门经理以上的管理人员如因业务需要可酌情报销公关费，扣除相应的餐饮费限额，其余人员一般不报销公关费，特殊情况请求上一级领导同意后方可报销，并扣除相应的餐饮费限额。 五、出差人员自带交通工具出