差旅费用管理制度.docx

差旅费用管理制度 第一条　目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条　适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条　公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条　公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准 交通工具 级　　　别 火 车 轮 船 飞 机 长途汽车 总经理 软 卧 一等仓 公务仓 据实报销 项目经理、总监、副总监 硬 卧 二等仓 据实报销 经理、副经理、商务秘书等 硬 卧 二等舱 据实报销 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票