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郎君
上传于：2024-06-15
XXXX有限公司差旅管理制度
一、目的
为了规范公司差旅及费用报销管理，本着节约开支，降低费用、加强监督的原则，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、使用范围
适用于XXXX有限公司各部门及各子公司。
三、定义
差旅费：指员工因公离开常驻办公地点而发生的费用，包括：城市间交通费（火车、飞机、汽车），住宿费，出差补贴，往返机场、火车站、汽车站的市区内交通费。
常驻地点：长期工作地点。由总监级以上的分管领导认定，人力资源部核准，报备财务部。
四、职责
财务部：负责差旅费票据审核、存档，严格把控出差相应标准的执行、费用集中支付申请的发起及准时支付。
出差人员所属部门负责人：负责员工“出差申请报销流程”的审核批复、员工出差必要性、真实性的确认。
五、出差管理
1、出差申请
（1）出差人员需提前在 OA 系统中填制“出差申请报销流程”并列出预算支出，经直属领导批准后方可出差，并在人力资源部薪酬专员处备案，特殊紧急情况可先电话、短信告知上级领导并批准，后在 OA 系统中补填“出差申请报销流程”。普通员工出差申请由部门负责人进行审批，部门负责人出差申请由总监/副总审批。
（2）出差人员应按合理路