出差费用报销管理制度
出差费用标准:
1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销
2伙食:全天30元/每天的标准.
3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。
出差报销细则
1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按