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短见
上传于：2024-04-10
非销售职员出差费用管理规定
一、 ”异地市内交通费
部门经理及以上层级: 实报实销
职员【包括主管): 8元/天，超过部分不予报销
二、 长途交通费
交通工具: 火车一一按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销
长途汽车一一实报实销
飞机一一经营销总监或以上主管批准，报销经济舰机票
轮船一一按二等舱或三等舱标准实报实销
交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准;
员工随领导出差，可乘坐同等交通工具
AT
或二等舱
可乘坐经济秀 或三等舱
na
可乘坐经济租
三、出差费用〈含住宿、伙食、交通)
总经理; 住宿标准 400元/天，差旅津贴 100元/天
总监 住宿