员工出差管理制度及外派管理制度

员工出差及外派管理制度 第一章 总 则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差及外派事项，强化成本管理意识， 合理控制差旅费开支，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差、外派的各级员工，出差 及外派涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、公司因公外出，分为出差及外派两种类型， 4、本制度由公司总经办负责最终解释权; 5、本制度的拟定、修改由总经办负责，报公司总经理批准、签发后执行， 修改后亦同， 第二章 ”员工出差管理制度 一、出差原则 1、当个人工作需要或公司安排需外出劳务时，员工应按照本制度要求及标 准执行; 2、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外 勤而必须在外住宿者视同出差， 3、交通工具以乘坐火车、公路汽车、飞机等公开订有价目表者为原则。 4、员工出差应填写“出差申请表”，按照公司流程要求经各级领导审批后执 行。  二、出差流程 部门填写出差申请表 一 > 部门主管审核 一一* 分公司总经理审核 一一交至总经办备案 三、出差人员交通费用标准 1、出差使用的交通工具费用，实报实销〈以方便、快捷、实惠为选择的基 本原则); 2、乘坐公司自备交通工具不得支领交通费，因公需乘计程车由部门主管证 明方可报销; 3、员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 四、出差人员的其他补贴标准 1、员工出差其他补贴，补贴标准为 200 元/天(含出差当地住宿费、交通费、 用餐费等); 2、来公司总部培训人员，公司总部提供住宿场所、来回车费〈其他费用自 理)。 五、出差时间及费用报销规定 1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作。 2、乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具，报销时应出具铁路局、汽车 公司、轮船公司、航空公司印制的车船票。 3、报销其他补贴费用应提供相对应数额的发票凭证。 4出差时间核算: 1) 出差当日 12: 00 以前出发按 1 天计算; 2) 出差当日 12: 00 以后出发按半天计算;  3) 出差当日 12: 00 以前返回按半天计算; 4) 出差当日 12: 00 以后返回按 1 天计算。 六、出差其他细则制度 1、员工出差时限由总经办或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示主管 领导并经批准，方可在出差返回后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外) 在出差前须到总经办或所属分公司考 勤执行人处办理考勤登记。 对 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导