健身中心商业计划书.docx

健身中心商业计划书XXXX健身中心商业计划书项目名称项目单位地址电话传真电子邮件联系人XXXX商业计划书摘要健身中心是一所正在创建的旨在向会员提供室内和室外体育健身运动的俱乐部与目前已存在的大部分健康俱乐部所不同的是健身中心简称健身中心将为团队提供排球篮球等运动场地同时也为个人提供健身的场地和设施健身中心将积极推动单位和家庭的参与并向那些有兴趣提高体育技艺的人士提供专家指导和训练性课程一般来说这个行业竞争的关键在于地点的选择活动项目的设计服务的质量和设备的条件我们拟将健身中心设在广州天河区这里的居民收入比全国平均高出倍这里的工厂企业以及其它单位的员工有着组队进行体育活动的传统我们健身中心的活动项目都是围绕着人们的兴趣而设计的将会超过未来会员的期望我们所提供的设备和经验丰富的经营管理人员将使健身中心的服务超过其他类似的俱乐部除了上述健身俱乐部所具备的成功外更为重要的是我们有一组经验丰富富有热情和生气并致力于经营这个健身中心的管理人员先生是一位出色的推销专家他将出任健身中心的总裁女士将出任项目部和公关部主管刘国栋先生将主管设备处并负责职员的培训以上这三位都具有企管硕士学位并具有多年的这一行业的经营经验魏麦先生是一位财务方面的专家将出任本中心的财务主管健身中心的创建需购置土地5公顷连同建筑和设备安装费用共需投资450万元以上提及的几位主要经理人员共投资60万元一些外部投资者以获得40的股份为条件已承诺投资约190万元健身中心还需向有关机构贷款225万元拟将建造此中心的土地和造好的房屋作为贷款的抵押同时将提供40的付款以确保此项抵押贷款的可靠我们预计健身中心第一年的总销售额将达180万元利税达75万元目录第一部分公司基本情况5第二部分公司管理层6第三部分行业及市场分析7第四部分企业操作计划9第五部分营销策略12第六部分业务的季节性与应变计划13第七部分经营管理14第八部分财务计划16第一部分公司基本情况公司名称XXXX工作室成立时间2XXX年X月X日注册地点XXX市XX区公司性质民营合资目前公司主要股东情况股东股东名称本公司股份比例联系电话甲方XXX25XXXXXXXX乙方XXX25XXXXXX丙方XXXX25XXXXXXXXX丁方XXX25XXXXXXXXX目前公司内部部门设置情况序号部门名称负责人联系电话1策划部XXXXXXXXXXXXXXXX2宣传部XXXXXXXXXXXXXXX3业务部XXXXXXXXXXXX4财务部XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司目前经营的业务营销策划管理咨询企业宣传人员培训学生兼职主营业务为管理咨询营销策划公司目前拥有员工4人其中大学本科以上的有4人占员工总数100公司未来35年要实现的目标赶上国家一级管理咨询水平与各大公司合作打造广州最具知名度的管理咨询公司第二部分公司管理层策划部经理姓名张志彬性别男年龄22籍贯广东省学历大学本科学位管理学学士所学专业企业管理毕业院校仲恺农业技术学院户口所在地广东省兴宁市联系电话02089002416主要经历和业绩在健身俱乐部担任干事多年从事过健康俱乐部的选址日常经营和活动项目开发等多方面的工作在此之前作过广州家庭健身中心的职员从事过多年的直接销售工作还是一位体育爱好者现在仍担任中国室内运动协会的理事宣传部经理业务部经理财务部经理第三部分行业及市场分析市场分析健身行业的市场分割最重要的形式是其区域性的会员居住在距中心周围公里以内平均车程分钟可视确定距离范围的基准健身中心是一个具有独特体育运动设施的俱乐部由于有室内溜冰场排球沙滩以及特殊训练厅将吸引一些居住较远的人们估计所有会员的工作居住地不超过公里健身中心之所以选址在广州市天河区其原因是那里人口增长迅速家庭收入高以及该地区人们对体育运动有较大的潜在需求人口年龄家庭收入和从事管理专业技术工作的人数是判断顾客群中最重要的统计变量天河区年人口增长率为是全国人口增长率的倍是广州市人口年增长率的倍大约人口居住在健身中心场址公里以内据估计这个数字到年将超过分析专家说健身行业会员的年龄中值是岁而天河区年龄中值为岁根据中国国家室内运动协会简称室运协的抽样调查家庭收入是判断顾客群的另一重要因素约的会员家庭收入超过万元而全国家庭收入超过此线的占的会员家庭收入超过万元从事管理专业技术工作的人员参加健身运动的人数远比其他行业人员多而广州市专业技术和管理人员比例与全国平均相比多二倍以上对比全国平均水准天河区体育运动的潜在市场高于根据年国家统计局对以邮政编码为区域范围的居民各种服务的潜在需求量进行的分析测算天河区的需求指数为而全国的需求指数中值为可行性分析市场渗透分析是对兴建商业娱乐健身设施在一定的市场范围内的整体市场饱和状态的预估方法它已被公认为重要的商业分析方法这种方法被房地产评估者金融机构和专业顾问用于测量市场对新建健身设施的需求程度本计划中的计算结果是根据与目标市场和设施建筑面积有关人口统计数据得来的应用这套分析方法的结果表明天河区以其现有的人口仍可资建一所平方米的多种体育运动俱乐部这一市场渗透分析不能用于分析具体项目带来的利弊因而需要通过市场研究来进一步确定该项目的可行性我们的研究包括选址分析目标市场调查与一些体育组织社团领导人竞争对手的会员和雇员进行交谈竞争分析根据室运协的调查结果得知主要的竞争来自公里以内的提供同等设施条件的俱乐部主要竞争对手是天河区中心的中央俱乐部这个俱乐部建筑面积平方米设有举重室联合健身器材体操房奥林匹克标准游泳池健美体操房饮食及营养教学中心中央俱乐部的会员有千人同时有个月的排队名单它的四周由医院环绕如果不是建筑中贵的话扩建是可能的对比之下健身中心除了提供给会员个人健身运动项目还将提供团体和家庭集体运动以适应市场调查的结果另一个竞争对手是天河俱乐部位于健身中心西部公里左右同中央俱乐部一样天河俱乐部也只为成年会员服务它拥有多名会员建筑面积多平方米设施包括举重室联合健身器材室内网球场桑娜蒸气浴室及旋转水按摩浴池它的主要优势是会费低廉最大弱点是卫生条件不佳设备更新不及时年由于更衣室等卫生条件太差而被政府罚款一些我们访问过的天河俱乐部的会员正在积极地寻找其他合适的俱乐部但由于中央俱乐部一时不能接受新会员他们的选择受到限制的被调查者认为清洁的设施对于行业是最重要的因素室运协的调查还表明天河俱乐部每百平方米拥有名会员而按一般标准应是每百平方米名会员我们准备实施一项预防性的维护设备计划该计划可以保证设备满足会员要求同时将保持一定的设备长期维护费用天河区的网球俱乐部拥有个网球场其中个室内场地和个室外场地它还有旋转水按摩浴池小卖部等这个网球俱乐部大概距我们的地址约公里左右尽管在我们的调查中网球被列为第三受欢迎的项目但进一步的调查表明该地区已有足够的网球场因而健身中心决定目前不提供网球服务次一级的竞争来自公里范围内提供相似服务的俱乐部这些俱乐部包括广州荔湾区的朝阳俱乐部东方俱乐部以及在海珠区的国际俱乐部等但这些俱乐部对于天河区的居民来说距离较远乘车时间都超过分钟下表显示我们的竞争地位中央俱乐部天河俱乐部健身中心个人活动有有有团队协会活动有无有家庭会员无无有第四部分企业操作计划选择地点经过全面的分析研究包括位置的可进入性大小分区的限制及天河区的地价等决定将健身中心设在天河北该地位于一个白领阶级的公司和高级收入居民区之间并正在大力发展商业设施我们选了一个街道口作为建设点过街行人和四辆容易看到且出入方便室运协认为方便的地理位置是一个体育俱乐部为会员提供的最基本的利益之一至于俱乐部的大小则由市场的需要而定我们所选的地点已被政府划为工商业区可以立即开始基建工作场点地价是万元公顷器材的配置健身中心建筑面积平方米是市场渗透分析中认为该地区所需要的面积考虑这个地区的人口增长已买下公顷土地留做备用同时也避免随人口增长的土地增值给未来中心扩展增加困难广州市建筑设计公司专长于娱乐设施的建筑设计已完成了符合建筑要求的设计工作这家公司曾在设计方面获奖有丰富的设计经验能够保证质量设备的维修和建筑设施的保养对会员很得要以上的被调查者给予这个方面最高一级考虑维修费是一项可变开销这一行业的平均维修费在我们强调预防性维修可以使我们的费用支出保持较低水平产品和服务介绍健身中心将全年开放每天开放小时为满足喜欢早起锻炼的会员需要早晨点即开始开放健身中心将是一个室内室外多项体育运动中心提供以下活动设施溜冰场篮球场排球场小型高尔夫球场里环形跑道游泳池锻炼室市场研究结果表明天河区的居民对建立一个可提供各种团体比赛活动的多种体育运动中心是有要求的仅单一一项联赛活动就有以上的人参加的人已表示他们有兴趣加入本中心并愿意交付一定的押金以保证他们的健身中心的会员身份进一步的调研证实我们最主要的竞争对手中央俱乐部和天河俱乐部都没有提供排球篮球等团体比赛活动设施项目中央俱乐部有篮球场地但是仅为几个人投篮而设计的不能用作团体比赛活动以下我们具体介绍每项设施的内容溜冰场抽样调查表明的人认为应该有溜冰场东方俱乐部的主任说我们的溜冰场的人是来自天河区这些人的单程路途都地公里以上远远超过了平均的里程篮球场我们的市场调查显示的人认为篮球是他们参加健身中心的是基本的考虑中央俱乐部设有篮球场但会员名额已满还有排队名单根据我们的研究篮球场能更好地吸引那引起对团体比赛感兴趣的人们排球场从最近的发展趋势来看利用沙地打排球将越来越为人们所喜爱我们的排球场设计成沙坑场即是为满足这种要求当然目前许多排球联赛场地是硬木地板场地但我们的篮球场可以在需要的时候用作排球场地小型高尔夫球场小型高尔夫球被这个区域的人产选为首选运动为了满足这种要求我们已设了一个室内孔小型高尔夫球场由于有了这个设施使得我们不同于那些公园疗养院及室内网球俱乐部研究表明这种设施能吸引那些居住较远的人们跑道从市场调查中得知的会员认为跑道的长度是非常重要的大多数人希望有公里的田径跑道中央俱乐部和天河俱乐部设有的短跑道被很多人认为太短因而一些较正规的田径比赛将在我们这样的大田径场举行锻炼室我们将设两个锻炼室一个出租给健美操运动一个用于其他类似的运动人的健美课程需要大约平方米的地盘能够达到这个标准并出租的地方每月租租金约元我们可以出租一个同样大小的场地生小时收费元我们已预先出租了一个场地给广州健美培训班租金每月千元合同两年并可延期租用三年由于广州健美培班与健身中心的合同顺利进行我们已完成了抽样调查所提出的对健美运动的市场需求游泳池根据室运协的统计设有游泳池的多种体育运动俱乐部会员比没有设游泳池的多统计数据还表明参加体育锻炼的人有都参加游泳运动我们的调查中有的人要求设游泳池快餐小吃部健身中心将设一个快餐部中央俱乐部就设有一个快餐部并积极主动地为会员提供午餐和晚餐我们市场调查表明的人希望有快餐部这样的快餐部年收入约为万元第五部分营销策略国家健身运动器材组织的住处与研究主任说健身及娱乐市场的发展将对经济产生深远的影响他还说从至年参加健身运动的人数升了预计这个增长趋势仍将持续据权威估计娱乐活动一年能产生亿以上的收入健身中心已制定出两个销售策略以保证市场渗透短期策略直接邮信是我们向天河区及周围地区居民传递信息的一种经济有效的方法很多俱乐部均采用此销售方法它已被证明是一种成功的方法直接推销将被用于面向公里以内的组织和单位为能在这一新兴事业早期以最经济的手段尽可能占领市场我们将直接与一些大公司取得联系这样将保证健身中心为它们开展联赛及时签署合同同时满足他们的具体要求在推销工作繁忙之时我们将雇用临时推销员经培训后承担一些推销业务全职雇员则负责经常性的工作保证不错过任何销售机会长期策略当健身中心在建设期间吸收了第一批会员之后我们将继续在地方报纸上登广告并将健身中心的新闻发布信发给各协会组织通过这些组织来建立健身中心的信誉和争取会员直接邮寄也是我们的长期策略之一我们还将利用打电话的方式与个人联系为了高效率地向我们的目标市场传递信息我们已经同几个广播电台签定了广告合同广播的广告费用是每半分钟元黄金时间我们还将联系不同的协会组织把我们的广告夹在他们的宣传信件中发出推销后的工作将由一位正式雇员处理早晨和晚上将由一名正式推销员来经营二名临时雇员协助处理电话引导顾客参观中心回答各种问题对于正式和临时的推销员的培训将是一个持续不断的工作这些培训包括产品知识经营时间电话交谈技巧了解会员合同以及健身中心的规章制度培训的任务将由总裁来负责竞争性推销策略中央俱乐部最初是采用直接邮信的方法进行推销的他们也在地方报纸上做广告并参与天河区一些购物中心的健康知识普及活动以使顾客对健身运动产生兴趣事实上中央俱乐部在开放之前已将会员名额售满足并保证一个排队名单这说明它们的推销工作是成功的健身中心将采取类似的方法进行开放前宣传为了扩大会员队伍和增加收入健身中心将在开放前进行吸收会员的促销活动我们一次性入会费是每个家庭元较中央俱乐部的元低虽然天河俱乐部的家庭会费仅为元但它们要求会员签定三年合同我们的月费是元也较中央俱乐部的元低我们的会员在交付入会费和月会费之后可免费参加任何由健身中心支持赞助的联赛活动联赛期间还可使用游泳池田径运动场排球场及篮球场观众入场费是每人元由于难以估计人数不好估计实际收入因此这部分收入不有包括在我们的财务规划内第六部分业务的季节性和应变计划季节性问题是娱乐健身行业的老问题多种体育运动俱乐部由于提供了多种类型的设施可使季节性问题减少到最低限度健身中心已经采取措施保证溜冰场和游泳池全年开放对于季节性的现金流入下降将采用收取月计会员和与健美训练班签定短期合同来解决这个收入约占年收入的在夏季中心将举办联赛医疗康复讲演及体育讲座以提高会员的技术水平因此而来的收入将帮助调节市场需求增加俱乐部的全年使用率和利润率应变计划针对进入本地区的同行业竞争者根据市场渗透分析本地区的人口密度已难以支持另一个健身俱乐部在公里到公里范围内再建立综合性健身俱乐部的可能性不大建立专业项目的俱乐部如保龄球俱乐部不会对我们造成真正的威胁专业俱乐部一般吸引更大范围的会员假如确有竞争者想进入这一地区我们将以竞争者难以成功为由要求天河区政府阻止竞争者的基建如果此举不能成功我们将会通过促销降价活动来吸引更多的人针对体育健身运动的变化趋势我们的建筑设计留有一定的空间以适应变化趋势我们已作出了可变计划以使我们能在大众化的体育项目上较容易较迅速地获利我们将观察全国和本地区的变化趋势及时提供新的服务项目来保持顾客的兴趣针对未能招收足够计划会员的应急如果我们未能招收足够数量的会员我们将通过降低起始会员费或额外提供一些福利来吸引顾客也可使用买二送一团体优惠的促销手段直到收入可抵消短期的亏损由于我们的主要收入是月费这种降低起始会员费的促销不会影响我们的长期收入计划第七部分经营管理报酬四位创始人每年的工资收入定为万元这与目前这个行业同等职位人员的工资水平相当创业所有权分配健身中心最初将发行万股普通股票四位创始人每人占即股股票每一位董事共人将获得共股的股份另有三位不参与经营的投资者共出资万元将按出资多少分享的股份经理人员的责任总裁推销部先生将出任健身中心总裁他是整个中心的核心他的主要责任是领导企业的经理人员同时还担负训练和指导中心的销售人员的责任项目设计公关先生将出任这方面的主管将对健康俱乐部行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析制定出符合市场需求的活动项目并负责中心的广告和宣传业务器材部人事部这个部门由先生负责将负责中心的器材购置维护以及中心的杂务人员的管理财务住处系统这个部门由先生负责中心的计算机系统以有相应的数据文件也由负责管理董事会成员健身中心的经理人员意识到自身缺管某些经营此中心所必需的专长为了弥补这种缺失经理人员吸收一位律师一位健美方面的医生一位健美专家和一位体明星加盟董事会他们将对中心的发展提供宝贵的经验和技巧每一位董事会成员将获得的股份作为报酬如果他们决定离开中心的话中心的经理人员有对他们的股份进行收购的第一优先权职工健身中心预计第一年需要名全职人员名半职人员全职人员包括健身指导维护人员会计师和统计分析他们的工资根据不同职位将在每小时元至元之间另加各种福利如医疗人寿保险等及免费家庭会员证工作满足一年以上者每年可享受两周假期半职雇员将由主管人员指导工资为每小时元也可获得家庭会员证根据有关专家的经验我们的工资在本地区是有竞争力的管理人员打算对雇员提供比其他俱乐部更广泛的项目训练和定向训练本行业的体育商业杂志强调培养高素质的雇员地保持老顾客的途径之一我们的雇员还将接受身体锻炼紧急救护和设备维护知识等方面的训练我们的培训计划比竞争者更为系统和正规我们正在与体育学院一起建立一个招收学生雇员的计划这个计划将使健身中心保持一批年青热情的临时雇员这些雇员可以工作二到四年一些特殊的服务项目如个人教练和比赛裁判将根据需要临时签定合同这主要是由于中心在开办初期需求尚不稳定同时也是为了减少对正式雇员的开销保险和法律事务健身中心的保险是通过中国平安保险公司购买的资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流入损失为了防止意外事故而造成会员伤残所引起的法律诉讼我们还购买了一般责任保险当然中心管理人同会采取有关预防措施如提供适当指导给予必要的警告同会员签署无责任条款合同等健身中心还将为四位主管人员购买意外死亡和伤残保险中心的法律事务将由广州高三律师事务所负责处理该事务所有丰富的经验和良好的信誉健身中心是在广州市注册的股份公司公司及其管理人员没有任何法律纠纷中心已得到了在天河区建筑经营的商业营业执照第八部分财务计划会员预测据室运协估计综合性体育运动俱乐部每平方米可接名会员健身中心拥有平方米将具有接纳名会员的能力室运协的最近一次调查也表明一个新建的健身设施一般需要至个月收满足会员健身中心的各项计算采取了比较保守的前提预计需个月收满足根据我们所作的市场调查估计预售会员资格可达总会员的据室运协的统计在考虑了约的会员退会率的情况下五年内仍会有平均的年增长率因此我们预计健身中心的会员情况如下上一年会员数会员净增加总会员数第一年第二年第三年第四年第一年的数据为预售会员数会员费的制定基于公里到公里范围内竞争对手的价格数据全国健身行业的价格数据及我们的市场调查健身中心的收费选择了下列价格家庭会员费个人会员费首次入会费元元每月会费元元由于我们经营的地区内没有任何健身俱乐部提供协会比赛服务我们只能参考公园区的价格按不同类型的比赛公园区的价格在元到元的范围多内我们协商决定对所有类型的比赛都采用一致的收费标准每个运动队元财务收支及资债平衡预测我们将贷款万元用于建房目前市场的商业利率为据与银行界人士的交谈得知我们需支出总投资的中心管理人员的投资和外界投资者的投资将用作进货流动资金和开建费用除此之外我们还具有以下条件会员费的计算将按上节所述的价格表在第三年以后预计每晚应有两场联赛比赛这种估计是较为保守的因为中心每晚可容纳三个或更多的联赛对于溜冰场小型高尔夫球场和游泳池的收入我们是按本行业的平均销售的百分比而估算的我们计划合同出租快餐部的场地租费为每月元为了吸引租凭者我们头二年将保持固定租费以后每年增加练习室将以每小时元出租以后租费以的年率递增管理费包括经理人员的工资工资税和福利费用每个管理人员的年工资为万元正式雇员的平均每小时工资为元临时雇员为每小时元操作费用预计为销售额的所得税以利润的计算每季付一次土地费用万元建筑设备费用万元按国家有关规定我们彩双倍下降的方法计算建筑物的折量费用时间为年建筑费用的估算咨询了建筑设计公司这类综合性的体育健身中心的应收帐目平均为销售额的存货应为销售额的中心的预交费是各项保险费用应付款将于天内付清这样我们可能得到折价优惠月收入表和财务变化的条件收入将以常值流入这是由于的收入是来自于会员月费和合同租凭费经营费用以常值按月积累夏天提供较多的活动费用将由减少的联赛费用所抵消收支平衡是按下列公式计算实际收入固定费用实际收入生产费用贷款利息将按月交纳健身中心收支预测表第一年第二年第三年第四年收入会费溜冰场小型高尔夫球游泳池出租小卖部食物和饮料锻炼室其他总收入直接花费小型高尔夫球小卖部溜冰场食物和饮料锻炼室其他总直接花费非直接花费修理费水电费推销费人员工资福利总非直接花费固定支出地产税保险费总固定支出利息支出贬值税前收入税务净收入健身中心财务状况变化预测表第一年第二年第三年第四年现金项目净收入亏损贬值操作资金变化应收款存货预付花费应付款应付税款即时债款投资活动的资金流动出售普通股票长期债务现金净增长年初现金平衡年末现金平衡健身中心资产债务平衡预测表第一年第二年第三年第四年流动资产现金应收款存货预付花费总流动资产固定资产房地产减去贬值总资产责任即时责任应付款应付税款即时债务总即时责任长期债务股本累积盈利企业净值和总责任