治具制作管理流程.doc

企业管理系列管理咨询小家治具制作管理流程生效日期第1页共4页目的对治具制作过程进行规范性管理2适用范围适用于公司内所有生产治具的制作3操作流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录NOYESNOYES使用部门工程师设备课主管治具制作工程师使用部门工程师治具制作工程师设备主管工程部长制造中心主管主管副总计划员PEIE或其他需求部门提出制作申请1注明测试功能治具制作要求及简图2少量治具提前3天申请批量治具提前6天申请3提供相关套料4部门主管签字审核数量方式是否合理是否有库存共同制定制作方案其用料每月提前集中申购12次特殊材料专门申购文员传递领导签字治具制作申请表订购单流程职责工作要求相关文件记录开始治具申请审核确定方案申购材料计划下单审核生效日期第2页共4页NO设备工程师设备主管设备工程师设备主管设备工程师设备主管工程部主管制造中心主管成本核算材料委员会计划部成本核算部供应商收料组IQC成本核算治具技术员1已申报过的物料直接给供货商下达订购单2未申报过的物料进行价格审核3定期对已申报过的物料价格进行重新评估寻找三家以上供应商进行报价对所报价格进行比较选定一个最佳性价比厂商填写物料价格审批表文员传递各级领导签署计划部与成本核算部对已审核过的物料品种及其价格进行登记备案供应商送货到公司收料组收料开进料入库检验单IQC检验产品是否合格按照约定时间进行月结填写付款申请报告报上级领导审批后交财务付款填写零星领料单到仓库领用物料价格审批表进料入库检验单零星领料单流程职责工作要求相关文件记录价格审核价格审核订购厂商提货价格比较价格备案厂商报价收料IQC验收月结付款领用生效日期第3页共4页治具技术员工程师使用部门工程师治具技术员工程师治具技术员工程师治具技术员工程师使用部门工程师治具技术员工程师治具技术员工程师治具技术员工程师按方案制作治具使用部门工程师根据使用要求对治具进行验收编号方法PIECD5TSD001该机型治具序列号使用治具机型使用部门代码在治具上贴上治具标签及准用证准用证注明日期及有效期并签字将治具登记在治具登记台帐中使用部门工程师在治具登记台帐上签字领用每年一次对该治具进行功能检查检查合格重新贴上准用证并签字检查不合格或治具出现故障时进行修理修理后重新贴上准用证并签字以下情况将治具进行报废1该机型不再生产2该治具无法修理3该治具功能达不到要求报废后的治具在台帐上注明报废并收回治具房拆用零件编制审核批准制作治具验收编号标识登记领用维护修理报废结束