兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂建设可行性研究报告.doc

兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂建设可行性研究报告目录第一章总论454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545453第二章项目建设的背景及投资建设的必要性4545454545454545454545458第三章市场分析及拟建规模4545454545454545454545454545454545454545454545454512第四章厂址产品选择与基地建设454545454545454545454545454545454516第五章布置方案与交通运输4545454545454545454545454545454545454545454545454526第六章生产工艺及种牛品种选择45454545454545454545454545454545454545454528第七章育肥基地公用工程45454545454545454545454545454545454545454545454545454530第八章环境保护劳动安全及消防4545454545454545454545454545454545454532第九章资源综合利用与节能4545454545454545454545454545454545454545454545454534第十章企业组织劳动定员及人员培训45454545454545454545454545454535第十一章建设工期及实施进度454545454545454545454545454545454545454545454538第十二章投资估算与资金筹措454545454545454545454545454545454545454545454539第十三章经济效益分析454545454545454545454545454545454545454545454545454545454542第十四章结论与建议4545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454546附表现金流量表损益表委托书位置示意图供水协议书供电协议书环保证明土地证明单列式半封闭围栏牛舍1第一章总论11项目概况111项目名称大兴安岭兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂112项目性质新建113拟建地址大兴安岭地区加格达奇区114建设单位大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司115项目法人代表闫渤12项目建设单位概况大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司位于黑龙江省大兴安岭地区地理位置北纬5010至5333东经12110至12710之间该地区行政上属于黑龙江省大兴安岭行署管辖林区由国家林业局直属大兴安岭林业集团公司经营大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司隶属于大兴安岭行署和林业集团公司领导该公司是以发展天然绿色食品为主的股份制企业该公司于2003年7月1日在大兴安岭地区工商局注册公司是由大兴安岭林业集团公司森林经营部技术推广总站与闫渤同志合资组建的公司股东投入均为固定资产公司资产重置价值为260万元评估价值为130万元注册资金伍拾万元法定代表人闫渤监事赵启凯繁育总工程师东北农业大学教授博士生导师李武饲料总工程师东北农业大学教授博士生导师潘玉春防疫及疾病控制总工程师暂缺公司现有职工26人其中大专以上学历技术人员15人公司的宗旨是充分发挥大兴安岭绿色纯天然无污染的优势遵循可持续发展战略以优质牧草为依托以生产绿色环保牛肉及其制品为主产品实现各种资源的优化组合为大兴安岭2经济的振兴和发展做贡献公司主要经营肉用牛的繁育疫情控制疾病控制架子牛的回收和育肥饲料加工肉用牛的屠宰加工销售以及其副产品的研制和开发公司采用公司加基地的产业化生产模式在大兴安岭及周边地区开展工作在繁育方面公司为养殖户提供优质的科技服务体系在疫情控制和疾病控制方面公司为全区养殖户建立包括畜牧110在内的疫情疾病监控网在意外损失方面公司与保险公司合作为养殖户提供保险业务在扶贫与再就业方面公司为全区贫困户借款养殖肉牛提供资信担保在架子牛回收方面公司为养殖户提供高于一般市场价的最低保护价保证养殖户的销售渠道并计划在全区建立养殖合作社成立肉用牛养殖协会以及建立肉用牛育肥基地屠宰加工厂皮革厂等项目13可行性研究报告编制依据131黑龙江省委关于建设农业强省畜牧大省的决定132国家产业政策133大兴安岭地区国民经济和社会发展十五规划纲要134地区资源开发及市场需求14可研范围及内容141依据国家天然林保护政策和大兴安岭野生动物驯养繁殖基地建设的实际情况论证项目建设的必要性142根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度确定生产规模并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证143按照产业需求进行设施设备规划选型确定经营指标144对项目所需辅助及公用工程进行技术论证并遵照国家和3当地政府对环境保护的有关规定综合评价项目的实施对环境的影响并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施145对项目所需资金进行估算并从财务分析的角度对项目进行经济分析做出客观的公证的评价其内容包括总说明项目建设的背景及投资建设的必要性市场分析及拟建规模厂址产品选择与基地建设布置方案与交通运输生产工艺及种牛品种选择公用工程环境保护劳动安全及消防资源综合利用与节能企业组织劳动定员及人员培训建设工期及实施进度投资估算与资金筹措经济效益分析结论与建议15建设项目构成本项目拟对养殖户的牛进行人工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛回收架子牛育肥育肥牛屠宰销售项目组成如下1皮埃蒙特种牛冻精引进2犊牛繁殖3架子牛回收4育肥基地建设5屠宰车间医疗室办公室员工宿舍6其它配套设施及相关设备16项目主要技术要求序号主要技术要求1种牛的品种及购置要求1皮埃蒙特种牛冻精9000份人工授精成功率1512皮埃蒙特种牛冻精引进地以意大利为主2饲养方式1圈养实行圈养育肥采用青贮料饲喂法及氨化秸秆饲喂法31饲料结构区分精粗和矿物饲料精饲料谷物蛋白质料等粗饲料青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等4矿物质石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等2饮水量每100千克体重需供水1012升日4卫生标准1饲料卫生要求不霉变无土及其它杂质2饮水器具整洁3牛舍无臭无腐无毒4定期防疫5育肥基地牛舍建设1牛舍三侧朝阳光照好2牛舍避开主风方向牛舍各栋间有宽敞的走廊有利于牛进行分离喂养方便3青草垛在牛舍上坡或平行的下坡处便于取用并预防粪尿污染饲料6母牛怀胎及仔牛成活率1龄怀胎率1002成活率987项目主要经济指数序号项目名称单位指标备注1员工定员242人机关人员37人育肥基地65人屠宰厂140人人2422基地占地面积1牛舍2牧养基地3其它占地平方米518583项目总投资其中1中央及省投资金2企业自筹万元3714053000714054资金用途及流向1土建2设备安装3其他费4预备费5流动资金万元2238999911150416110200设备购置如有余额移动到土建5基地产品销售收入万元5588646年利润总额万元2200767投资利润率59258投资利税率60489投资回收期年502含建设期10内部收益率3688518可行性研究结论1本项目符合国家天然林保护政策和产业政策指导思想对调整林业企业产业结构培育新的经济增长点安置下岗分流人员带动农民和下岗职工走上致富之路提高人民身体素质促进区域经济发展具有重要意义2本项目所需技术资金及自然条件能够得到满足因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善配套3产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略资源优势发挥到位规模合理并有持续调整扩大再生产的基础4本项目投资利润率5925投资利税率6048投资回收期502年内部收益率3688各项财务指标均表明该项目具有显著的经济社会生态效益和较高的抗风险能力具有长足发展的产业优势和市场潜力19项目建议及结论该项目与饲养户的关系是紧密型经济联合关系项目建成后公司市场开发包括产品架子牛市场及与之相配套的产业链需加强否则会发生供求产销矛盾同时还须保证品种优良和适时更新换代总之该项目社会效益经济效益生态环境的效益都十分显著供求思路清晰长足发展定位准确项目是可行的6第二章项目建设的背景及投资建设的必要性21背景大兴安岭是我国重要国有林区之一资源匮乏引发的经济危机严重地困扰着我区的发展为此地委行署林业集团公司为兴企富民强区提出了二次创业可持续发展的战略设想以天然林保护工程启动实施为契机加快产业结构调整步伐大力发展绿色特色产业畜牧养殖业深度开发野生资源逐步实现具有我区特色的立体经济为了从根本上遏制我区生态环境恶化保护现有森林资源减少天然林采伐量恢复天然林资源保护生物多样性促进林业可持续发展国家对国家天然林保护十分重视要求下决心把国有林区的木材生产采伐量减下来加大植树造林和森林保护力度给森林资源一个休养生息的机会在木材生产大幅度减产的同时必须从林区的实际情况出发跳出林业搞林业集思广益广开就业门路妥善安置分流富余人员确保林区职工的正常收入和社会稳定养殖业是近几年在林区出现的新型产业对林区产业产品结构调整起到了一定的推动作用也是安置下岗职工培育新的经济增长点的有效途径转产项目建设是天然林保护工程的重要组成部分而天然林保护工程的全面实施又为包括养殖业在内的转产项目建设提供了良好的机遇22项目建设的必要性221调整产业结构的需要大兴安岭国有林区是我国最大的林业生产基地开发建设以来为我国经济建设做出了重要贡献但是由于长期实行过量采伐森林资源环境遭到严重破坏森林资源结构性危机逐渐加深7使独木支撑的林业经济陷入危困的境地为改变林区两危局面地委行署林业集团公司提出了二次创业可持续发展的战略目标并发扬战严寒破禁区的大兴安岭精神积极调整产业产品结构培育新的经济增长点特别是天然保护工程的实施为振兴林区的经济带来了难得的机遇大兴安岭林区具有丰富的草原资源农作物的秸秆特别是大豆的皮杆柞树的叶等资源也较为丰富这些资源为饲养牛提供了坚实的食物基础牛的饲养方法简便经济效益高牛肉市场看好特别是国际需求量大可为我区对外贸易出口创汇起到推动作用222建设养牛基地为农民脱贫致富提供机会养肉牛投资少效益高饲料主要是秸秆青草糟渣和适量精料玉米糠麸饼粕等来源广泛农户饲料成本低牛舍要求不高牛病少抵抗力强易于管理平均每头上市肉牛纯收入2000元同时养牛业可以带动相关行业如饲料厂肉食品加工厂屠宰厂皮革厂医药加工厂等的发展为劳动力就业创造了机会223为轻工业提供原料外贸出口创汇的需要饲养肉牛所生产的肉皮毛骨内脏血液等副产品是食品医药制革服装等轻工业的重要原料肉牛饲养业的发展能够促进与之相配套的轻工业的发展肉牛产品是国际市场上的畅销商品我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准加之我国育肥肉牛成本较低价格竞争实力强能够促进牛肉对外贸易的发展224促进实现生态农业良性循环的需要养牛可提供畜产品又可提供粪肥增加土壤肥力改变土壤结构提高土壤蓄水力促进粮果菜增产降低生产成本增加农民收人种植业为养牛提供了秸秆农副产品精饲料8牛利用了这些饲料减少了焚烧秸秆所以既有经济效益又有生态效益一头牛每日排粪尿30千克年产粪肥11000千克约相当于100千克氮磷钾肥料河北省无极县是牛多肥多每年施有机肥29万吨相当于碳铵4350吨磷肥1921吨硫酸钾1370吨降低了生产成本粮食平均每公顷产11790千克同时土壤有机肥增加015个百分点走出了农牧结合良性循环的路子安徽省阜阳地区由于大力发展养牛大量牛粪还田近年来土壤有机质由1上升到139全区粮食产量也由5027万吨1990年迅速提高到600万吨1993年3年就增产100万吨增长194当然增产是多种因素综合作用的结果但其中土壤有机质含量提高是个重要的因素形成牛多肥多粮多草秸秆多的良性循环225发展肉牛业有利于优化畜牧业生产结构推进节粮型畜牧业结构的建立农业产业结构调整是2000年以后农业工作的重点而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分根据中央精神畜牧业结构调整的重点内容是要稳定发展生猪和禽蛋的生产加快发展牛羊肉生产突出奶类和羊毛生产由此可见牛肉在结构调整中的重要作用畜牧业结构指的是畜种品种畜群和产品结构任何国家的畜牧业生产结构都应与其国情相适应我国的畜牧业生产结构关系到我国畜牧业的前途和命运也关系到市场供应和人民膳食结构的改善节粮型畜牧业是以优化的畜种结构以先进科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮高效畜牧业我国人口众多耕地每年减少粮食生产不足饲料短缺的基本国情决定了发展畜牧业必须走节粮型的道路在生产上要发挥牛等草食家畜的优越性和生产潜力9从畜种结构看我国畜牧业历来是以耗粮型生猪为主的从肉类结构看1998年全国肉类耗粮型猪肉占678禽肉占187而以草食料为主的牛羊肉仅占125结构极不合理如果按每头生猪需精料350千克计我国则需02亿多公顷土地为生猪生产饲料粮这对人多地少的我国无疑是一个很大的负担如果养牛每头每年需80100千克左右的精料为此必须开发利用农作物秸秆和草山草地发展养牛业增加牛肉的比例使我国肉类结构继续得到优化从而逐步建立起适合我国国情的畜牧业生产结构我国人多地少粮食偏紧的状况将长期存在不能和不可能拿出更多的饲料粮用于畜牧业但是我国草业资源有近4亿公顷居世界第二位每年各类作物秸秆有7亿8亿吨同时还有800万吨棉菜籽饼和4000万吨粮渣等农副产品牛是反刍家畜具有特殊的消化功能能够充分利用青粗饲料和农副产品特别是农区大量的秸秆经过科学处理后粗蛋白质提高12倍消化率提高20相当于中等青干草的质量饲喂肉牛效果良好发展牛羊等草食家畜建立我国节粮型畜牧业是一条必由之路10第三章市场分析与拟建规模31市场分析311国内市场需求预测肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品食肉量的多少是衡量人们生活水平的重要标志我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低于世界平均水平人们对动物性蛋白质的需求量还很大牛肉是人类理想的肉食品之一其营养丰富肉质鲜美蛋白质含量高脂肪和胆固醇低含有多种必需氨基酸维生素和微量元素等发达国家年人均消费牛肉30千克以上而我国还不足3千克20世纪80年代以来我国肉牛业取得了迅速发展中国的牛肉产量已经从1980年269万吨增长到1998年的4799万吨成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国在肉牛养殖比较发达的地区肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业80年代以前我国很少进口牛肉80年代以后随着我国对外开放程度的提高国内对高品质牛肉的需求增加开始进口高品质牛肉以满足高级宾馆和饭店的需要但进口数量很小19901969年进口牛肉及牛肉制品一直保持在20003000吨之间1996年以后年进口牛肉及牛肉制品增加到了1万吨左右进口的主要国家和地区有美国澳大利亚新西兰和中国香港地区等其中从澳大利亚进口的牛肉最多占60以上其次是美国新西兰和中国香港地区随着人们生活水平的提高和保健意识的增强各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势目前人们崇尚无污染的绿色食品11而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷以其天然无污染高蛋白的绿色食品形象牢牢的抓住了人们的消费脉搏同时牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可312国际市场需求牛肉市场占有量的比较80年代以来我国的牛肉生产有了大幅度的增长牛肉产量占世界牛肉总产量的比重从1980年的05提高到1990年的231998年又进一步提高到84但是在这一时期我国牛肉在世界牛肉市场所占的份额却呈下降的趋势牛肉的出口量在世界市场的份额1990年为22到1997年下降到06如果从贸易的货值进行比较我国牛肉在世界市场上所占有的份额就更加低微1990年我国牛肉出口额占世界牛肉出口额的比重为12到1997年下降到04从以上比较可以看出目前我国牛肉在世界牛肉市场上的竞争能力还很低20世纪80年代我国牛肉出口呈缓慢上升趋势但90年代以来牛肉出口波动较大1991年全国共出口牛肉132万吨是我国出口牛肉的历史高峰19921998年牛肉出口一直维持在2万5万吨之间主要出口到俄罗斯中东国家和中国香港地区其中出口俄罗斯的一般占出口总量的60以上出口香港地区的一般占到25左右从以上来看发展牛畜牧业及副产品对培育我区农牧业的支柱产业增大外贸出口额支持国家出口创汇有着非常重要的意义313大兴安岭畜牧业发展的需求根据大兴安岭畜牧业发展规划到2010年肉牛肉羊的屠宰加工能力分别达到12万吨6万吨畜牧产品加工业实现销售收入60亿元2020年畜牧业及畜牧产品加工产业体系得到充12分完善并形成品牌产品走出大兴安岭打入国内外市场32产品价格分析90年代以来伴随人们消费水平的提高和保健意识追求生命质量意识崇尚绿色无污染食品药品理念的形成牛产品的销售呈逐年上涨趋势肉牛屠宰产品的价格估算产品数量千克单价元千克小计高档肉2051202460优质切块783503915一般肉15321421448分割碎肉29641184皮1张300元张300腹内脂肪2232446内脏43941756头蹄骨782156合计93144育肥基地牛存栏数为2000头育肥时间为120天育肥基地每年共生产育肥牛6000头表中均指原料产品屠宰率约60净肉率507全部肉的价值约占肉牛总价值的90可见提高产肉量是极为重要的高档肉与优质切块在重量上只占179但价值却占肉牛价值的581在抓好高档与优质牛肉生产的同时搞好皮革内脏骨等深加工则肉牛生产必然会创造更高的经济效益综合以上因素与分析本项目设计产品产量与价格可以达到社会生态经济效益目标33拟建规模13331一期工程设计引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年人工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模按2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂包括处理牛猪羊皮毛加工332二期工程第二期计划建设粉厂血粉厂使之成为东北较大的牛产品生产基地发展大兴安岭地区的养牛事业基地以扶持农户林户单独饲养示范户为先导走家家户户分散饲养之路根据其他地区的经验推算我区现有各类农场达260处每个农场养殖30只牛作为副业生产全区农场可饲养7800只牛同时引导下岗职工都来发展家庭养牛业每户饲养2只牛年收入即可超过工资这样全区下岗转产职工可饲养2万余牛我区以驯养繁殖基地为龙头以各农场下岗职工养牛为纽带全区可发展外延养牛28000余只加之基地的饲养第二期工程可形成养宰加工销售的具有我区特色的牛经济产业链333产品方案1考虑大兴安岭地区目前牛养殖业还没形成较大规模人们对养牛事业还需要进一步认知并达成共识因此建设规模以第一期年育肥6000牛为起点第二期为长远发展目标2关于产品结构以牛肉为主导产品其它为副产品14第四章厂址产品选择与基地建设41区域概况加格达奇区地貌属于低丘陵区域海拔在4001400米的寒温带大陆气候年平均气温22之间日照时间长最长可达17个小时年无霜期100天左右土质肥沃水草丰富具有较丰富的野生植物药用资源虽然加格达奇区域内可采林木资源减少但可牧资源非常丰富根据调查该区可宜牧荒原100余万亩多为草甸类草质较好无污染充分利用这部分土地加之该区农业开发区的小麦大豆等长项农作物的秸杆做为牛羊等饲养的动物饲料可完全满足万余只牛饲料的需要42基地建设条件421自然条件一地理位置根据实地踏察和牛对地形地貌植被的需要厂址选择大兴安岭林管局局址所在地位于加格达奇以南13公里左右处二地形地貌该地区为低丘陵地带北部较高东南西部较低纵观地势平坦平均坡度952平均海拔573米左右三气象条件该地区属于寒温带大陆性季风气候冬季受西伯利亚的高压控制多西北风干燥寒冷而漫长夏季受太平洋高压的影响多东南风温凉湿润而短暂年平均气温25左右七月份平均气温185一月份平均气温25无霜期95116天年平均降雨量400500mm集中在六七八三个月份年主导风向西北风15四水文地质加格达奇地区系嫩江水系发源地境内较大的河流有甘河额尔格气河多布库尔河等平均流量323亿立方米年五交通通讯交通方便铁路有嫩林线和牙林线从西部穿过相会于加格达奇还有通往塔河阿里河嫩江呼玛的公路至齐齐哈尔市的公路也已建成通车111国道2000年已经全线贯通直达省城京城加格达奇经卧都河可通往黑河口岸邮电电讯网络畅通为产品运输种牛的引进与出售信息查询提供了有利条件43育肥基地建设本项目拟回收架子牛在圈舍内进行人工饲养育肥不会破坏禁地资源和自然环境431育肥基地布局及牛舍建设架子牛育肥实施圈养育肥基地内牛舍及设施应保证育肥要求合理布置育肥基地的饲养管理和操作区域育肥基地的建筑布局按生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点等进行布置运送饲料的车沿道路直接进入生产区牛舍的下面朝阳并避开主风方向保证光照牛圈舍各栋间应有宽敞的走廊以便对牛进行拨离饲料库饲料加工间要方便牛的喂养青草垛青贮窖在牛舍的上坡或平行的下风处便于取用并有利于防火防粪尿污染粪场的位置在一切建筑物的下风处与牛舍距离30米以上以利于卫生防疫牛舍建设采用单列式半封闭围栏牛舍三合土地面牛舍周边挖深15米宽2米的排水沟牛食槽至粪尿沟找坡15采用砖瓦顶棚16432育肥基地主要建筑工程量育肥基地建筑物工程量表项目数量总面积平方米参考价元平方米金额万元牛舍2018000500900料库140030012办公室20080016饲养库12004509加工间1506009机修房1003003青储窖4360010036氨化池101200立方米约200平方米60012地磅16025015门卫21004004装牛台12412003配电室14060024锅炉房16060036水泵房12450012堆草场1120001518粪场1100001515污水沉淀池12004008道路600036停车场5001206合计51858109344牛的育肥管理441牛的育肥原则对育肥牛要合理地搭配饲料以青粗饲料为主精饲料为辅定时定量喂食保持饲料量及种类的相对稳定供应充足的饮水对放牧牛群要保证盐和矿物质饲料的供给量和野外饮水需要量442育肥管理基本条件合理配套饲料科学安排喂养时间保证饲料的多样化和营养价值的高质量保证育肥场区内无外人进入保持场内植物资源不受任何17污染保证育肥圈内卫生条件严格饲料的卫生标准无腐无臭无毒保证牛饮用水的供应充足的光照条件每100千克体重需供水1012升日443牛的饲养管理1饲养管理育肥牛要根据不同的生长发育阶段对营养的需求进行合理调制科学配比安排牛的日采食要保证饲料的多样化保证饲料的营养价值保护圈舍内的安静尽量谢绝外人参观防止公牛惊慌炸群而损伤应随时注意改善圈内的温度湿度随时保持牛舍的卫生定时定区让牛群活动促进新陈代谢增强体质保证充足的日光照射2饲料供应牛的饲料分为精粗饲料和矿物质饲料精饲料谷物蛋白质料等粗饲料青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等矿物质石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等3饲料来源牛圈养期的精粗饲料由基地自行采购矿物质类饲料到指定地点购买4饲料加工粗饲料以切短适口为标准通过加工调制处理提高对饮料的利用率基地建有加工车间和加工设备达到圈养期间均衡供应的目的45病防及防疫18在养牛生产过程中对牛疾病的预防要认真贯彻预防为主防重于治防治结合的方针要建立健全必要的卫生防疫制度加强饲养管理改善环境卫生对饲养管理人员进行普及牛传染病的预防知识的教育做好检查检测工作杜绝各种传染和传播机会451建立基地卫生防疫制度第一饲料管理制度第二饮水卫生制度第三牛舍卫生制度第四育肥基地管理制度452健全卫生防疫措施防疫是指预防和防止牛传染病的发生而言传染病的发生一般是由病原微生物传染媒介易感染三个因素共同作用的切断其中一环传染病就不能发生防疫措施一是通过消灭老鼠杀虫来消灭病原微生物和控制传染途径二是通过加强饲养管理和预防接种提高牛体内机体的免疫力和抗病能力46育肥基地的选择育肥基地拟建距加格达奇以南13公里处该地区地势较为平坦宽阔草地面积大水草茂盛北侧有山坡依靠且多生长桦柞树等野生植物非常适于牧业生产完全可以满足本项目工程建设占地面积的需要47建设条件该基地水质达标没有任何污染完全能够满足该基地的生产生活用水基地发展规划设计中还要建水泵房及水井1眼基地生活生产用水完全可以保证基地主要是生活用电利用通往科研站的供电线路直接引入基地设置配电室即可满足项目建设的生产生活用电需要新选择的厂址地理位置较好有公路直通市区通讯设施也19很便利每天还有不定时的公交车过往交通条件较为方便由于天然林资源工程实施调减了木材产量产生了部分下岗富余人员为该基地提供了充足的劳动力资源48屠宰厂建设481建筑工程根据牛的屠宰要求屠宰厂异地建设建设地点位于加格达奇区东出口粮食储备中心东侧厂区占地面积15000平方米建筑面积6000平方米屠宰厂建筑为单层建筑建筑物主体长180米宽26米局部宽度为46米室内净高为10米平面布置集血间电控室空压机室牛皮暂存间进牛道屠宰脏区屠宰净区白内脏区红内脏及牛头加工间计量间胴体自动清洗病牛间滑轮暂存消毒间二分体排酸间6间四分体站剔骨分割区分拣区内包装材料间包装区穿堂结冻库4间二次包装处冷藏库2间封闭式月台物料间发货办公室维修室配电室消毒池卫生间淋浴间男女更衣室刀具消毒间走道工人休息室贵宾接待室贵宾更衣室阿訇室等结构形式为框架结构基础采用钢筋混凝土独立式基础室内装修满足屠宰加工车间要求482供热采暖由新建四吨锅炉房供热热媒为热水出水温度为90新增室外供热管线采用焊接钢管DN150聚胺脂保温40MM沿地直埋埋深14m长度为80m483采暖采用散热器采暖方式室内采暖计算温度按1820总计本项目采暧热负荷为600KW484给排水20一给水由加区市政给水供给供水压力为04Mpa水质完全能满足生产生活用水标准日用水40m3要求最大供水为6m3h新建建筑总长为180m划分为2个防火分区占地面积6000m2单层建筑耐火等级二级总高24m总体积大于10000m3室内消防给水要求15Ls室外消火栓用水按20LS消防延续对按2h一次消防最大用水量252m3消防水源采用市政给水系统沿管线布设地下式消火栓4处市政给水压力04MPa可满足本项目上消防用水需求本项目增设冷热给水主要设备均己列入项目预算二排水屠宰厂污水经场地南侧污水处理池及化粪池处理后排入市政排水管线三给排水管径室外生活消防共用给水管线DN150钢管理设总长200mDN300钢筋砼室外排水管线埋设总长150m485供电一电源新增315KVA杆上变压器1台由当地供电局供给10KV电源新建屠宰厂后能够满足用电要求二电力负荷屠宰厂动力设备容量达240KW室内外照明合计120KW设备总容量达120KW全部为380220V低压用电设备三供配电方案采用VV23l000V型电力电缆引至中心配电室配电柜由配电室分配至各配电箱车间内配电线路导线采用BV1000型导21线铁管保护分配方式为树干式与放射式相结合四照明及其它按使用场所及装修要求选择照明灯具采用高效节电光源动力设备外壳均与铁管保护零线PE线可靠电气连接做好接地保护486设备黑龙江大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司时产30头牛屠宰分割成套设备清单和价格序号设备各称单位数量单价元总价元备注一屠宰设备区域1牵牛机台116000160002气动翻板箱台119000190003安全桩根20600120004放血提升机台128000280005放血自动输送机套140000400006放血吊链返回系统套140000400007放血吊链根3030090008转换平台台125000250009后蹄滑槽台18000800010后蹄接收输送车台23500700011滑轮吊钩只100022022000012滑轮吊钩运输车辆440001600013滑轮吊钩运输车提升机台1120001200014转挂提升机台1140001400015胴体加工输送机台112000012000016双柱气力升降机台43500014000017液压剥皮机台1550005500018剥皮气力升降强台2150003000019固定前腿平台台11000100020剥皮链消毒器台15000500021牛头清洗器台1150001500022固定式工作平台台780005600023气动白内脏接收滑槽台1250002500024盘式白内脏检疫输送机台160000600002225红内脏同步检疫输送机套1900009000026气动白内脏分离装置台1150001500027白内脏输送滑槽台16000600028白内脏加工工作台套1150001500029废弃白内脏接收车辆23500700030废弃红内脏接收车辆23500700031红内脏接液槽套16000600032红内脏输送车辆1540006000033疑病胴体轨道系统套1200002000034胴体修整轨道系统套1140001400035胴体称重系统套1160001600036悬挂结构吨890007200037病牛下降机台18000800038热胴体冲淋装置套1300003000039胴体自动输送线米851500127500小计1466500元二屠宰手动工具1牛角前蹄切割器HLS12台10进口2后蹄切割器LS15台10进口3开胸骨锯BBH3003台10进口4带式劈半锯SB5008台10进口5气动剥皮刀SD11台10进口6食管结扎器台10进口7肛门结扎器台10进口8往复式四分体锯ST4011台10进口9手动喷林器只230060010坡式提升下降机台2120002400011锯骨台锯600只23500070000小计94600元三卫生消毒设备1带刀具消毒器的洗手装置台162500400002围裙清洗装置台56000300003消毒装置台44000160004劈式锯消毒装置台160006000小92000元23计四屠宰中央控制系统1屠宰中央控制系统套11200001200002螺杆式空气压缩机64m3min套1120000120000小计240000元五胃容物输及加工1胃容物风送系统套170000700002洗肚机台13800038000小计108000元六预冷间及分割间滑道分割设备1道岔付60800480002弯道付20500100003吊架个110060660004管轨米6802201496005双层分割平板输送机台280000160000L20米不锈钢制造输送带为符合食品卫生的带子6双层分割工作台1200700800台48160076800不锈钢机架上层为防滑无毒朔塑料板下层为不锈钢托辊7旋转分拣台台21600032000不锈钢转台及外壳小计542400元七安装主钢梁50T6000300000热镀锌八安装费28435006170600九运输费需方自提十包装费无合计人民币3014100元注本屠宰设备及生产线均按欧共体卫检标准配置所采用的不锈钢材料均符合食品卫生标准电源以380v220v50HZ为基础控制电压24v直流24第五章布置方案与交通运输51场地概况本项目拟在加格达奇以南13公里处建设占地面积523公顷目前场地已勘察完毕场区内有充足的场地水肥草美场内通路及与场外道路连接点及场内道路整修工作量已测定完毕内外交通连接顺利52总面积布置521总面积布置原则1符合养殖技术及牛的生活习性的需要确保场区设置安全性合理性2在总体布局上建筑物有最佳的朝向达到能有最大最多的天然光线和自然通风条件3充分利用资源节约土地并降低养殖成本做好环境保护4为今后发展留有余地5建筑物及其它物品仓储设施符合防火卫生防疫和安全等有关规范或规定的要求522总平面布置方案依据上述总平面图布置原则及场地的具体条件将场区总体分为生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点具体见图53竖向设计本项目建设地地势平坦坡度5左右由南向北倾斜可以满足地面交通及特大雨季排水及牛的自然寻坡就青的季节性生25活习性需要54道路运输设计541场内地势平坦双驱动机车在非雨季的季节里基本可以行使但为了满足人流物流及防火的要求仍需建设1500延长米的场内道路整体设计为4米宽砂石路542运输方式选择牛产品外销运输以铁路为主场内饲料及产品运输采用道路运输543运输设备选择东风141型汽车1台生产生活兼用55主要技术经济指标育肥基地主要技术经济指标序号名称单位数量1占地面积平方米518582圈舍占地面积平方米180003其它建筑工程占地面积平方米53584道路占地面积平方米60005料场粪场停车场平方米2250026第六章生产工艺及种牛品种选择61概述本项目设计规模第一期引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年人工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模按2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂包括处理牛猪羊皮毛加工第二期为发展目标为建设骨粉厂血粉厂62生产纲领冻精购进人工授精架子牛回收育肥育肥牛的出售及牛副产品加工与销售621繁育体系冻精购进人工授精15年龄架子牛回收育肥屠宰加工出售622该项目主导产品牛肉是该项目的主导产品牛皮牛血及牛骨是副产品623工作制度工作制度表61单位年工作日日工作表班有效工时小时繁育5016育肥36011063工艺技术与种牛优选631人工授精繁育人工授精繁育是基地扩大再生产和实施二期工程目标带动下岗职工和农民走上致富之路的重要途径因此种牛冻精的质27量与优选水平决定着农民和基地自身的投入产出水平人工授精繁育基本路线是购进优等的种牛冻精目标化配种适时淘汰规避近亲标识分群良性循环632牛的喂养饲料搭配粗饲料精饲料矿物质比例适当定时定量水饲料人员固定牛群静态633环境建设圈舍整洁宽敞通风朝阳光照无粪便存留防火设施齐全28第七章育肥基地公用工程71采暖通风711锅炉房锅炉房主要用于办公室等取暖锅炉为1吨水暖炉712圈舍通风成牛圈舍通风以自然通风为主不附加任何通风装置牛舍建筑时封闭墙体留有空气对流窗口72给水与排污及废弃物清除721给水1利用场内的深水井与圈舍的给水管道连接日供水量约7吨左右2圈舍的给水系统定时给水722排污及废弃物清除1圈舍内的粪便清除实行人工日理日清运输以汽车为载体把粪便远送区外或自耕自种饲料地内73供电731电源电源与通往科研站的线路接通考虑该项目实施后用电容量不大设杆上变压器一台将低压引入室内的低压配电室再用电缆埋地或架空配至各用电处所732供电设备设低压配电室一处统配场区及牛舍用电和生活区用电线路设置根据实际需要而定74通讯为使生产与经营活动达到讯捷高效保证指挥到位沟通29及时场区内设分式电话和移动电话有条件时对场区内的牛群活动设置电脑监控系统30第八章环境保护劳动安全及消防81设计依据811中华人民共和国环境保护法812中华人民共和国森林法813中华人民共和国土地法814中华人民共和国消防法82环境保护821建设区环境状况育肥基地拟建在加格达奇以南13公里屠宰厂位于加格达奇东出口远离居民区该地区地表水流经河流均未被污染周围空气洁净有较大的环境容量822主要污染源污染物及治理措施本项目对污水采用污水池进行地下处理对牛的粪便进行发酵处理机器噪音采用防护处理823育肥基地排放的粪尿及废弃食物集中于贮粪池内进行发酵直接输送到田里与种植业配套发展生产出来的农副产品用来喂牛不仅使环境污染问题得到了治理而且促进了农业的发展使基地建设符合环境保护的有关规定824场区内进行绿化场区道路两侧载植树木和草坪美化环境825环境管理与监测1从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作划分小区不同小区制订不同环保标准责任落实到人2确定环境监测点制定点的监控标准并由点到面建立完善的环境保护与监测体系83职业安全卫生831牛繁殖基地生产过程管理按动物养殖业有关操作规程作31业并加强对员工的劳动安全教育和防火安全教育建立健全各种规章制度832确定不安全生产工序对关键生产工序进行不安全因素分析有针对性地对员工进行培训和安全教育并提供预防设施不安全因素控制点序号名称不安全原因1牛饲养安全饲养时被牛碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾3屠宰加工碰伤机械损伤833卫生措施1牛舍内日清日洁定期消毒做到无臭无腐无毒2保证牛舍内通讯设施的有效性3喂养人员服饰保持整洁并定期消毒杀菌4对牛群进行定期检疫并及时对疫牛进行分离5对喂养人员进行定期体检杜绝带有传染病源的员工与牛群接触6屠宰加工人员免疫消毒定期体检84消防1本项目建设严格执行有关防火安全规定饮料场地杜绝使用烟火在生产辅助区设置灭火器材2加强对从业人员的防火灭火知识教育以保证安全生产的需要32第九章资源综合利用与节能91设计依据911中华人民共和国节约能源法912林业部关于国家天然林保护工程有关森林资源绿色植被开发利用与保护的规定92资源的综合利用921森林资源绿色植被的利用与节约牛所需要的食物草秸杆等通过收购的途径解决922牛资源的综合利用牛资源开发利用前景十分广阔干牛角可以加工雕制成工艺品牛肉是高蛋白低胆固醇食品皮是皮革制品的原料牛产品对人类健康丰富人民的饮食物质文化生活和精神风貌都是十分可贵的本项目完全建成后大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司的工厂加工业组成产业链为牛资源的综合开发利用奠定了坚实基础因此加大产业链条建设的内涵与外延力度是十分必要的93节约用电用水本项目育肥基地虽然所用电量不大但仍须本着节约的原则控制电耗屠宰厂用电量较大应进行合理用电控制电耗本项目育肥基地用水量比较大每天消耗水资源6000公斤再加上生活用水一天累计用水量约7000公斤为节约用水本设计方案提出了供水系统设备设施的建设项目为节约用水合理用水提供了物质保证33第十章企业组织劳动定员及人员培训101企业组织本项目拟建的企业是根据社会主义市场经济的要求和公司法的规定本着新企新制专款专用产权明晰政企分开科学管理的原则设立大大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司公司广开渠道吸引各方资金实行资本结构多元化当第二期工程实施后使公司成为拉动大兴安岭地区经济发展为下岗职工和农民提供致富机会的龙头企业102企业发展的外延建立与下岗职工和农民的利益共同体牛业养殖及研发有限责任公司向下岗职工和农民出售种牛并同农民和下岗职工签订产品收购合同当牛产品价格比合同签约期上涨时公司按上涨额部分的50收购养殖户的牛产品当价格低于签约期时公司仍然按签约期价格收购养殖户的产品减少养殖户风险保证养殖户的利益对特困农民和下岗职工采取先养牛后付货以牛产品顶替货款借用流动资金的办法扶持下岗职工农民走上致富之路103组织机构公司内部设董事会监事会由董事会聘任总经理由公司总经理根据减少层次职责分明有利生产提高效益降低成本减少费用的原则建立高效精炼适应产业化集团化发展的组织机构与管理体系公司管理实行一人多职多能高薪高效的用人机制34104公司职工定员职工定员表序号岗位人数合计1机关人员37372育肥基地人员65653屠宰厂人员140140总计242242机关人员配置表科室科室人数职位人数董事长室1人董事长兼总经理1人监事室1人监事1人总工办15人主任1人繁育总工1人饲料总工1人防疫与疾病总工1人技术员10人业务洽谈员1人总经理办10人主任1人会计1人出纳1人秘书1人文书1人司机1人炊事员1人锅炉工2人勤杂工1人销售部10人主任1人业务员8人统计员1人总计37人35育肥基地人员配置表序号车间人数序号车间人数1厂长1人6检疫室2人2财务室3人7隔离室3人3锅炉2人8兽医1人4电工1人9饲养工45人5饲料加工室6人10司机1人人员总计65人屠宰厂人员配置表序号车间人数序号车间人数1厂长1人11检疫室2人2财务室4人12阿訇1人3车间主任1人13电工2人4屠宰间26人14维修工3人5排酸间2人15机房室2人6分割间48人16锅炉室2人7包装间10人17憩养场4人8冷库6人9内脏间16人10搬运工10人人员总计140105人员培训本项目实施后职工来源主要是大兴安岭地区的下岗职工和农民本项目实施后扶持和联结对象是大兴安岭地区下岗职工农民因此本项目实施后分两个层面对从业人员进行技术培训一是基地员工二是扶持联结对象在对扶持联结对象培训后组建咨询服务网络在运营过程中进行现场技术指导36第十一章建设工期及实施进度111项目综合实施进度1111本项目拟于2004年12月立项报批1112项目根据资金到位情况于2005年3月份前购进冻精人工授精繁育1113项目批复后于2006年510月筹建育肥基地和屠宰厂112项目实施规划2007年按设计规模的50达产2008年按设计规模100达产2009年实施二期工程但如果可能的话也打算陆续渗透二期工程37第十二章投资估算与资金筹措121编制依据1大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司在经营中积累的经验参数2根据大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司与大兴安岭地区工程咨询中心双方签订设计委托书3国家计委关于建设项目经济评价方法与参数的有关规定4工程建设项目其他费用定额5参照近期黑龙江省各类工程造价指标122土建工程采用定额1黑龙江省现行建筑工程概算定额土建水暖通风电气部分2大兴安岭地区十五期间建设工程预算定额单价表123投资估算本项目固定资产投资371405万元124资金筹措申请国家西部产业项目投资3000万元企业自筹资金71405万元购置估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元1豆饼粉碎机台16000062粗饲料粉碎机台16000063铡草机台88000644实验室器具液氮液氨储藏箱等805兽医器械套1600006386地磅台23000067141东风车辆16000068锅炉台15000059冰柜个33300110办公设施套110000111供水系统装置套110000112供电设施套110000113变压器200KVA台150000514电脑监控设施套120000215通讯设施套125000216消防器材套170000717手推车105000518冻精购买份9000504519污水处理套1120000012020屠宰设备套130141003014121屠宰厂污水处理变压器锅炉房含设备等附属设施设备3200000320合计90041设备安装费估算主要项目费用单位料库35万元地磅2万元变压器5万元锅炉5万元水塔泵房10万元维修车间2万元污水处理2万元场区工程10万元屠宰加工60万元合计995万元39投资估算明细表项目名称大兴安岭兴安肥牛育肥基地加工厂实际概算价值371405万元回收金额序号项目名称单位数量单价元金额万元备注1场区道路延长米150024036沙石2牛舍平方米180005009004深水井眼15000055饲养库平方米20045096加工车间平方米15060097机修房平方米10030038门卫平方米10040049锅炉房平方米606003610水泵房平方米245001211配电室平方米406002412办公室平方米2008001613料库平方米4003001214青贮窖平方米36001003615停车场平方米500120616地磅平方米602501517装牛台平方米241200318堆草场平方米12000151819粪场平方米10000151520污水沉淀池平方米200400821氨化池立方米12001001222屠宰厂平方米60001800108023屠宰厂场地平方米600010060小计223822设备购置费用9004123安装费用995小计9999124其他费用建设单位管理费6444勘察设计费456环保评估费5小计1150425预备费16110小计1611026流动资金200小计200合计37140540第十三章经济效益分析根据国家计投资1993530号关于建设项目经济评价方案与参标的规定结合本项目特点按现行财税政策和市场价格对本项目运行的经济效益进行了预测分析131生产成本和销售收入指标项目计算期为11年含建设期投产后第一年生产能力达到设计能力的50第二年达到设计能力的1001固定资产折旧1建筑工程固定资产原值251423万元残值按5计算摊销年限20年年计提折旧11943万元2设备设备原值99991万元残值按5计算摊销年限10年年计提折旧9499万元固定资产年计提折旧总计21442万元2直接材料架子牛回收3000元头6000头架子牛回收需1800万元根据饲养需要及生产达产程度一头架子牛育肥120天需经费720元每天精粗饲料兽药等经费6元6000头架子牛育肥年需原材料费432万元总计2232万元3直接人工根据生产规模及实际需要人员242人平均每人年工资8000元年工资总额为1936万元计提职工福利费14工会经费2教育经费15三项费用计提3388万元4制造费用此项包括固定资产折旧费21442万元其它为劳保费支出运费低质易耗品摊销设备修理费417万元5燃料动力费年燃料动力费40万元6管理费用包括办公用品用具财产保险劳动保险费用此项支出预41计6万元7土地使用费8万元年8销售费用包括为销售产品发生的运输费广告费等各项支出年预计2万元9基准折现系数根据有关规定基准折现系数取值12按此基数计算项目的财务净现值及财务内部收益率10税金增值税按一般纳税人计算税率为17城市维护建设设施和教育费附加分别按应纳增值税额的5和3计算所得税按利润总额的33计算详见表二11产品销售收入产品数量千克单价元千克小计高档肉2051202460优质切块783503915一般肉15321421448分割碎肉29641184皮1张300元张300腹内脂肪2232446内脏43941756头蹄骨782156合计931446000头牛年累计销售收入558864万元132财务分析1财务效益静态分析项目达产后可实现年收入558864万元实现利润220076万元净利润147451万元缴纳所得税72625万元项目投资371405万元42投资回收期502年含建设期从以上结果可见项目投资利润率投资利税率都是比较高的静态投资回收期也较短说明该项目具有较好的收益能力2财务动态分析1净现值分析项目经营期15年基准折现系数12则净现值现金流入折现数现金流出数281135万元说明该项目收益能力较高2内含报酬率该项目内含报酬率3694远远高于基准折现率12项目可承担最高为3694的贷款利率说明该项目是可行的产品成本测算表单位万元成本项目变动成本固定成本合计原材料工资及福利费管理费用燃料动力土地使用销售费用制造费用其中折旧2232227486408225612214422232282640822561221442生产成本2515482561227716投资利润率10059252200763714051006048投资利税率220076456537140543销售税金及附加预测表单位万元项目2007年2008年2009年产品销售收入279432558864558864增值税销项17475039500795007进项189723794437944应交增值税285325706357063城市维护建设税142728532853教育费附加85617121712产品销售税金及附加228345654565利润预测表单位万元年限项目200720082009达产比例50100100产品销售收入279432558864558864产品销售成本138582771627716销售资金及附加228345654565增值税285325706357063利润总额110038220076220076所得税33363137262572625净利润7372614745114745144第十四章结论与建议大兴安岭兴安肥牛育肥基地及屠宰加工项目充分体现了利用林区森林植物资源及动物资源的优势符合以资源为基础以科技为先导以市场为导向以效益为中心的原则对改善大兴安岭地区的经济结构加快以农促牧以牧创收的步伐起到十分重要的作用该项目结合大兴安岭地区农业综合立体开发的生产实际充分利用土地资源和水草资源优势变资源优势为经济优势扩大了林区的主营范围为企业增加了新的就业岗位且投资回收期短既有经济效益又有社会效益该项目无论从经济技术方面还是从社会效益与生态效益来看都是可行的建议上级主管部门尽快予以批复实施