影城体验券管理办法

1影城体验券管理办法10目的为使集团下属影城体验券管理有序充分发挥体验券的价值特制定本办法20适用范围本办法适用于体验券的调拨印制申领使用的管理30职责31各影城财务部门负责体验券的保管发放登记工作32各影城经理及以上人员负责对体验券使用的申请33各影城经理负责审核体验券的印制申请与领用申请34影城运营总监负责批准体验券的印制申请与领用申请35集团行政中心与财务中心负责对体验券发放的监督与检查40体验券的保管与印制申请41影城体验券具有与现金类似的价值各影城财务部门应确保体验券保管的安全性不得随意放置遗失体验券按公司电影平均电影票价格进行赔偿42印制申请421财务人员在体验券数量少于1000张时应提醒影城执行经理申请体验券的印制或调配422影城经理应掌握集团下属其他影城的体验券库存情况在其他影城有余券情况下可向影城运营总监提出调配申请执行公司财产调拨程序423当其他影城无余券的情况下由影城经理填写采购申请单申请数量应适当考虑其他影城的需求以降低印制成本424采购申请单交影城运营总监审核财务总监批准后由集团财务中心采购助理联系印刷公司印制50体验券保管分配51体验券由采购助理根据实际印制数量进行登记验收仓管员依公司入仓管理流程进行入仓并知会各影城财务部领取52体验券根据影城经理事先申请向各影城分配53各影城财务部依出仓管理流程领用本影城所需体验券60体验券的领用61因工作需要有体验券需求的部门人员可向影城申请体验券填写内部消费2单经影城经理审核运营总监批准后持单到财务部门领用体验券62财务人员根据申请数量加盖公司业务章与日期章后发放体验券63体验券领用人在领用时必须在体验券领用登记表中登记并签名体验券领用人为申请人时可仅签署申请人一栏体验券领用人非申请人时代领领用人签署领用人一栏并在备注栏注明代XX领用申请人栏由申请人之后补签每月底财务人员将体验券领用登记表交行政中心行政中心检查申请人签名情况若至月底还未签署者由行政中心督促申请人进行签署70体验券的监督71集团行政中心与财务中心有权对申请人领用的体验券使用情况进行抽查监督72对于体验券未按约定进行使用者行政中心有权停止其领用申请的权利73对于滥用公司体验券申请权利给公司造成损失者公司有权追讨损失数额巨大者将依法追究其法律责任80支持文件91财产调拨流程92采购管理办法93入仓管理流程94出仓管理流程90相关表单财产调拨单采购申请单内部消费单体验券领用登记表