职能类考核指标清单.xlsx

部门费用管理部门实际费用÷预算费用×100%百元工资产出效率提升销售额÷应发工资×100%人力资源管理制度建设年度计划完成率年度工作计划的所有制度建设薪资核算发放准确率所有员工工资的多算、少算不得超过0.5%招聘达成率实际入职人数÷招聘需求人数×100%员工培训人均小时数全年培训时数之和÷年末总人数；除禅食和粗粮事业部导购以外的所有人员的培训时数员工岗位胜任度所有人员均能够按公司业务流程完成本岗位工作；试用期员工除外人事档案管理已归档的人事档案÷应归档总数×100%劳动仲裁员工申述处理要及时，与用人部门和上级领导及时沟通和反馈，尽量达到员工满意社保事宜办理每月按时提报当月增加、减少参保人员资料，及时办理报增、报减手续，及时性、准确率100%工伤及时处理工伤事故，做好工伤医疗辅助工作，跟踪工伤认定、鉴定事宜，准确登记工伤台账，及时做好工伤医疗费报销工作。采购成本下降率（今年采购价格—去年采购价格）×今年采购量÷（去年采购单价×今年采购量）×100%供应商管理按照ABC分级评分价格波动报告每月一期；100个单品每月一次（品项随季节变动）采购周期表每半年一期，全品项采购周期（公司正常采购品项）到货及时准确率及时准确到货批次÷采购总批次数×100%当年采购产品质量损失实际损失÷目标损失×100%来料批次不良率两个车间送检不合格批次÷两个车间送检总批次×100%采购计划及时完成率完成项数÷申购单总项数×100%成本降低完成率成本实际降低率÷成本目标降低率×100%质量跟踪及不良品处理(当月应处理不良批次-未处理批次)÷应处理的不良批次×100%计划达成率计划完成次数÷计划下达次数×100%物流费用控制率（含人工）物流费用总额÷销售总额×100%外库至分库物流费用物流费用÷销售额×100%总库至分库物流费用物流费用÷销售额×100%内部客诉按照每月一次，不得超出外部客诉按照每两月一次，不得超出安全事故 每超过一千元扣一个点，损失5千元该项全扣1人力资源23456789101112采购13141516171819202122市场服务中心232425262728职能类考核指标清单 考核指标计算方法和说明职能类考核指标清单 序号考核项目