制程管理作业程序.doc

有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次16文件制修订记录NO发行日期修订申请书编号制修订内容修订页次版本01201871首次发行A0020304050607080910文件名称制程管理作业程序文件编号GXQP017制订部门生产部制订日期20180701核准审核制订发行章有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次26注每次文件修订请文管中心将修改位置主要修改内容予以记录以便对照使用1目的为确保产品品质一致性对产品生产过程进行有效的控制并对制程的异常状况加以预防和改善使产品品质能符合客户图纸规定要求2范围本公司材料出仓至生产部生产出产品交回仓储之前的所有生产测试及检查环节的控制皆属之3权责31生产部生产计划的执行生产进度及品质控制32品质部首件确认巡回检验成品检验的执行及品质异常的分析处理33PMC生产计划的安排及进度控制34仓库材料的管控发放及产品入库35采购部材料的请购采购材料及跟催材料交期36工程部生产作业标准的制定制程异常分析生产流程的确定及技术改善机器设备维护模治具制作管制4定义无5作业内容51制程管理作业流程图见附件一52接收生产排程521PMC根据制程计划以及生产部人员与设备状况配合订单需求安排生产计划和发出生产计划传至生产部有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次36522生产部接到生产计划根据本部门人员物料设备等状况对生产排程进行确认53生产前准备531生产部在相关单位的协助下根据生产计划作相应的人力设备模治具及相关物料的产前准备5311正常订单的原物料之领取由生产文员开生产领料单经部门主管审核后领料员到仓库领取相应的原物料制程其他辅助物料酒精助焊剂等的领取方式由生产文员开生产领料单经部门主管审核后方可领取5312生产部确认有无生产相关的模治具如无或不足时应通知工程部预期提供生产用模治具5313生产部管理人员作业时要依技术资料对作业人员进行讲解使作业员明白产品特性及品质要求水准自检方法和重要工序参数的设定5314生产部按生管的生产排程由文员打印作业单由组长发给作业员5315生产做好断电停水情况下按应急计划处理办法处理54首件确认541首件提出时机5411生产时中途更换机种时5412机器设备维修之后5413每批新机种生产之前5414每批新材料投产时542新产品试产及量产必须由IPQC确认首件合格后执行IPQC依照QC工程图执行检验55量产551量产由生产部根据生产计划生产指令单安排生产552当生产条件及首检确认后生产安排人员生产生产中作业员依作业指导书及检验标准之规范进行自检553制程中因人为原因造成物料超出管制范围时需提出生产超领单并注明原因经部门主管审核PMC核准后到仓库领料有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次46554异常时按矫正与预防措施管理作业程序执行异常处理555生产中设备保养与维护按制程设备管理作业程序进行56品质检验561品质部依制程检验管理作业程序成品检验管理作业程序QC工程图执行制程检验及入库检验562异常时按矫正与预防措施管理作业程序执行异常处理563不合格品依照不合格品管理作业程序进行处理57入库571包装员依照包装作业指导书作业填写成品入库单经品质QA确认后方可入库58产后处理581物料处理5811原材料来料不良和生产剩余材料及人为不良填写生产退料单经品质部IPQC确认后退仓库5812不良材料或成品半成品依不合格品管理作业程序执行处理检验测试返修品由组长填写返修履历表连同返修品交品质部确认582设备处理生产设备依制程设备管理作业程序进行必要的日常保养与维护以确保设备制程能力583资料处理5831每日生产完毕后组长根据生产状况制作日报表经部门主管审核5832生产过程中的文件和记录按文件与资料管理作业程序和品质记录管理作业程序执行584人员处理5841生产部根据作业员在工作中的品质状况及表现按人力资源管理作业程序有计划的进行教育训练以维持人员之稳定与作业技能提升6相关文件有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次5661矫正与预防措施管理作业程序GXQP02562制程设备管理作业程序GXQP01563成品检验管理作业程序GXQP02164不合格品管理作业程序GXQP02365产品防护管理作业程序GXQP01666文件与资料管理作业程序GXQP00167品质记录管理作业程序GXQP002GMEHRP001doc68人力资源管理作业程序GXQP00369制程检验管理作业程序GXQP020610QC工程图GXWI008GXWI0097使用表单71生产计划GXQF02372生产超领单GXQF15573生产领料单GXQF15274首件检验记录表GXQF07475日报表GXQF15876成品入库单GXQF15377生产退料单GXQF156生产指令单8附件81制程管理作业流程图有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次66流程图权责单位使用表单有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次76生产部生产部品质部生产部品质部生产部品质部生产部仓库生产计划生产领料单首件检验记录表日报表成品入库单生产退料单生产前准备首件确量产自检合格不合格检验测合格包装不合格QA检验合格入库不合格剩余材料退仓接收生产排程不合格处理有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP017文件名称制程管理作业程序版本版次A0页次86附件一制程管理作业流程图