外发加工管理作业程序.doc

有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP032文件名称外发加工管理程序版本版次A0页次15文件制修订记录NO发行日期修订申请书编号制修订内容修订页次版本01201871新版发行A0020304050607080910注每次文件修订请文管中心将修改位置主要修改内容予以记录以便对照使用文件名称外发加工管理程序文件编号GXQP032制订部门品质部制订日期20180701核准审核制订发行章有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP032文件名称外发加工管理程序版本版次A0页次25目的乐仕泰公司订单超出实际产能需申请外发加工作业为保证产品交期产品品质满足客户的要求特制定此办法适用范围适用于本公司成品外发加工和手工外发的管理职责部负责外发供应商的开发资料订单维护负责外发评审及外协厂生产进度的管控仓库负责成品外发加工和手工外发货物的收发工程部负责参与外发加工供应商的开发评审负责提供工程资料等技术支持品质部负责参与外发加工供应商的开发评审和定期评估负责样品确认提供检验规范和辅导外发加工供应商的品质负责成品外发进料的品质检验生产部负责成品外发回厂的包装厂家标示负责手工外发的外观全检和电性能测试负责外发的申请定义供应商负责成品加工的厂家手工外发负责手工作业的个人程序51客户下单由各部门评审PMC回复客户交期PMC根据采购回复的原材料交期制定生产计划排程生产依据生产计划排程及产线的实际产能进行订单评估当订单量超过产线的实际产能时由生产填写外发申请单申请成品外发或手工外发外发申请单经厂长级以上人员批准后交由处理有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP032文件名称外发加工管理程序版本版次A0页次3554确定有合作意向的外发加工供应商要求外发加工供应商先填写供应商资料卡采购协议书品质协议书未签订协议的供应商不能进行外发并组织工程部和品质部对外发加工供应商的设备规模生产能力检测能力品质保证能力服务能力作业环境等进行现场评估并将评估结果记录在供应商品质审查表中提报厂长级以上人员批准品质部将评估结果判定为合格的供应商提报给采购部登录于合格供应商名录中55外发订单价格必须上报公司最高领导批准之后执行外发订单价格未批准不可外发作业56PMC依据排程通知供应商领料安排生产57PMC统计手工外发的姓名暂住地址联系电话并复印身份证进行存档手工外发作业时由PMC填写送货单记录料号数量交期交手工外发人员签字确认所有外发物料必须由保安或生产人员确定数量之后再放行58PMC应监控和跟催外发供应商手工外发人员按时交货出现异常及时处理避免影响生产计划59供应商送货由仓库签单验收后送品质部QA检验QA依据成品检验管理程序及内外线QA检验标准进行检验检验合格后标示厂家料号并通知仓库送生产部进行包装入库510生产部包装后在标签处注明供应商名称的第一个拼音字母如乐仕泰则标示为GX以便追溯511QA检验不合格填写8D改善报告经品质部主管审核填写处理意见后交各相关部门填写处理意见PMC依据厂长级以上人员批示的最终处理方式进行处理512手工外发人员送货由仓库验收后送品质部QA检验QA依据成品检验管理程序及内线QA检验标准进行检验不良率低于5可允收反之则通知仓库退手工外发人员返工处理513退货由PMC联系供应商手工外发人员仓库填写退料单退回并跟催补回良品514供应商的管理和定期评估参照供应商管理作业程序作业6处罚61凡外发产品的价格未经厂长级以上人员书面批准而自行外发的外发者承担所有费用62所有外发物料必须有跨部门人员在场清点数量之后才可给供应商出厂时保安对物料进行再次确认确认无误后放行有违反上述规定者公司物料有损失均由发放人员承担有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP032文件名称外发加工管理程序版本版次A0页次4563发料时有故意多发或供应商自行拿公司物料者给予处罚1000元严重人员送公安机关处理64供应商交回数量必须准确属实如虚报瞒报故意乱报乱清点乱记人员给予处罚1000元7流程图附件一外发加工流程图8相关程序81成品检验管理程序82供应商评审控制程序83内线QA检验标准9相关表单91外发申请单92供应商资料卡93供应商品质审查表94合格供应商名录95送货单968D改善报告97退料单98采购协议书99品质协议书流程图权责单位使用表单有限公司文件类别作业程序书文件编号GXQP032文件名称外发加工管理程序版本版次A0页次55附件一外发加工流程图业务部PMC部工程部品质部生产部PMC部生产部PMC部PMC部品质部工程部采购部PMC部品质部PMC部生产部订单审查记录表外发申请单供应商品质审查表合格供应商名录8D改善报告