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夜半书生午夜恶女
上传于：2024-06-25
深圳市XXX实业有限公司
外协加工控制程序
拟 制
制订部门
文 控 部
密 级
无
审 核
文件性质
程 序 文 件
文件编号
XXX-QP-020
批 准
生效日期
版 本
A1
发
放
至
1．目的：
确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
2．适用范围：
本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3．职责：
3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。
3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。
3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。
4. 程序：
4.1外协依其加工性质的不同区分为：
4.1.1成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
4.1.2半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
4.1.3材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
4.2 外协厂商调查与选择：
依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。
4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。
4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。
4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。
4.4签订合同：
4.4.1 询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。
4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。
4.5 外协加工的申请及审核：
物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。
4.6 外协加工：
4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。
4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。
4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。
4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。
4.6.5 外协资料包括：
4.6.5.1 工程图纸
4.6.5.2 操作标准
4.6.5.3 检验标准
4.6.5.4 材料的规格、数量
4.6.6 外协指导管理：
4.6.6.1 使其确实按照我们的规定来加工或制造；
4.6.6.2 协助其提高品质；
4.6.6.3 经常联系协调，了解外协的进度、品质；
4.6.6.4 指导教育与考核。
4.6.7 外协核价：
4.6.7.1 数量必须要经仓库人员验收。
4.6.7.2 报废率（抽样测量）或报废数的资料由品质部IQC提供。
4.6.8 外协督促：
按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。
4.6.9 外协资料变更：
工程部应及时通知采购员与外协厂商沟通，将最新更改资料尽快发放外协厂商。
4.7验收：
4.7.1外协厂商加工完成，将加工完成之产品和剩余物料连同我司提供的正式工程图或样品送返本公司，由仓库依据厂商送货单、《外发加工申请单》点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库以《外发加工申请单》通知品质部进行检验；外发加工的设备，则由设备管理员依据《设备购置/报废申请单》、《仪器维修/校正申请单》进行点收，并依据该仪器设备的操作规程进行验收。
4.7.2依《过程和产品监视测量程序》验收的合格品，则进入下一流程作业；验收不合格品要求外协厂商酌情处理，直至