设备控制程序.docx

企业运营管理系列设备控制程序管理咨询小家修订履历表版次修订日期内容A0初次发行拟制日期审核日期文控中心审查日期批准日期10目的规范生产设备管理使设备处于良好技术状态降低运行维护费用提高综合效率保障生产使用的需要20适用范围适用于全厂生产设备的购进使用维护报废全过程30职责与权限31工程部门311主导设备购买需求评估312主导设备技术评估和选型合同技术协议和验收细则313主导新购入设备调试试用及验收并提交计量或监测需求314主导设备改造评估及试用验收315主导设备报废评估32各使用部门321按照设备操作指引正确使用设备并对异常情况及时反馈322按照设备日常点检表实施日常点检323负责设备购入验收及维修改造后使用状况的确认33采购部331负责设备及耗材备件按交期的采购332负责设备工程外协的跟进和结算333负责设备耗材及配件供应商方面的技术资料收集34仓库341负责新到或闲置报废设备的仓储管理35质量部351负责设备工艺状态监测并及时通报工程生产设备相关部门36设备361协助设备购买需求的评估362协助设备验收363负责设备入厂后的就位安装364负责建立设备台帐并进行编号标识365负责设备操作指引设备保养指引的编制366负责设备的运行维护定期保养367负责设备技术改造项目的实施368协助设备报废的状况评估40名词定义生产设备本文件中指使用年限一年以上单位价值在2000人民币以上直接参与或服务于生产过程能独立提供某种工艺效能的机器设施或维持这些机器设施正常运转的附属装置50工具设备环境要求无60内容61设备导入611设备购买申请6111当需要添加设备时由需求部门或项目主导部门从生产经营目标提高产品品质产量或节约能源原材料劳动力成本等方面出具设备购买申请报告转交工程部门612评审6121由工程和设备部门来从目前生产能力品质工艺设备状况评审是否需要购买此设备613技术评估与选型6131工程部门根据工艺的需要和在用设备工艺性能情况工艺技术需求趋势提出设备工艺性操作性安全性要求设备部门根据在用设备机电性能现状和维护保养状况给出机电性能可靠性维修性要求6132工程部门主导设备的厂商认定和选型组织生产和设备部门对多家设备供应商考察评估认定主持合同机电及工艺技术性能谈判商定试用验收期限并形成技术协议及验收细则614审批6141根据设备价值的差异2万以下副总经理批准2万及以上总经理批准615采购6151设备部门负责将设备购买申请报告设备购买技术协议及验收细则递交采购部门实施采购作业616入厂确认6161新设备导入规划由工程部门负责统筹车间布置环境要求安装位置水电气能源的供给配套工装夹具的设计安装调试培训试用计划并形成设备导入计划分发相关部门6162入厂签收仓库依据采购合同物控程序对到厂设备签收储存保管并立即通知设备部门初步确认6163到厂确认由设备部门根据合同要求进行初步确认对到厂设备同承运商一起进行品名实物和完好状况的确认开箱确认按装箱单清点物件和文件资料及证书等合同有特别要求的须与供应商一起开箱确认617安装调试6171基础工程由设备部门按工程规划要求实施水电气能源供给和车间环境工程6172领取就位由设备部门领出就位至工程部门规划位置对于大型贵重设备的就位应先议定搬运吊装就位方案得到批准后方可实施也可按合同要求由供应商完成设备部门跟进6173按设备导入计划工程部门负责通知采购部在约定的时间使用部门工程设备供应商一起商定请供应商来厂安装调试设备在供应商安装调试期间各相关部门派专人跟进618试用6181工程部门主导设备的试用生产部门协助验证设备的性能确定设备的工艺技术指标6182设备试用期间的问题由工程部门收集整理反馈给采购部采购部反馈给设备供应商619验收6191在合同规定的试用验收期限到后由工程部门主导设备验收6192工程部门负责检讨设备的安装调试试用情况并纳入设备验收报告6193设备验收报告经副总审核总经理批准后即可办理正式入库手续6194对于验收不合格的设备由采购部通知供应商处理供应商处理后的设备需重启试用验收程序仍不合格的由采购部办理退货手续6110登账交付61101验收合格的设备凭设备验收报告由设备部门编号分类登录设备台帐61102设备验收报告及其相关文件资料由设备部门备份存档并提交报告副本于采购部作为财务结账之用61103由设备部门根据设备操作使用手册编写相应设备操作指引和设备保养指引61104由使用部门工程部门负责人履行交付手续交付内容包括专用工具相关作业操作文件等62设备使用和保养621设备操作保养指引的编制6211由设备部门制订设备操作指引设备保养指引622设备点检和保养6221设备点检表由相关设备工程师根据设备的结构特点使用环境工艺要求等识别设备点检热点编制设备点检表设备主管批准6222每日点检定人定机由相关设备操作人员每日按设备点检表检查确认做好记录点检发现的问题应根据情况及时处理并上报设备工程师6223设备保养表由相关设备工程师根据设备使用要求和设备维护规律编制设备保养表设备主管批准6224设备保养定人定机由相关设备专职人员按设备保养表做好设备保养工作需停机进行的要同生产部门商定时机6225设备性能监测由质量部根据工程要求检测及时通报生产工程设备部门以利工艺调整和设备诊断6226记录归档保养记录由设备部门存档连同维修记录的分析作为下个保养计划修订的依据623设备运行总结6231每周通报设备点检设备保养和设备故障情况每月总结通报设备使用完好率并列出影响完好率指标的主要因素拿出整改措施63设备维修改造631设备维修改造需求6311在设备使用的过程中发现设备功能异常或失灵时应停机待修填写设备维修单经部门主管审批递交设备部门情况紧急的可先维修后补单出现险情冒烟起火危及人身设备安全的应沉着冷静断电停机随机应对处理同时视情况立即通知设备人员或启动紧急消防预案6312在设备使用的过程中发现设备达不到工艺品质指标质量部应先用品质异常单通知工程部门检测调试设备确认是设备精度下降或能力问题则由工程部门对设备性能要求下达设备维修单或主导改造6313当设备性能下降经大修保养后仍不能满足生产质量要求或存在一定缺陷反复维修影响生产或产品要求需要提高设备性能时可考虑对其进行改造6314维修性改造方案由设备部门提出提升设备性能的改造由工程部门提出改造方案提出人提交设备改造报告原则上鼓励一切旨在提高设备效能的技术改造632设备维修改造审核6321设备部门接到使用部门或工程部门的设备维修单后根据轻重缓急验收保修状况维修能力维修条件确定内修外修同下单部门商定回复维修时间或立即抢修保修期内的供应商设备维修由设备部门负责与设备维修商沟通协商确定方案6322由工程部门主导设备改造方案的审定组织考察评价改造方案的工艺性和技术可行性以保障方案的经济可行先进适用633设备维修改造批准6331设备外修根据其金额须由具有相应权限人员批准小于200000由设备主管批准大于等于200000由副总批准6332设备改造方案需副总审核总经理批准634实施维修改造6341实施设备维修改造前需充分准备对尚在使用中的设备需与使用部门商定实施时机减少对使用部门的影响6342自主维修改造由设备部门实施6343需外协完成的维修改造采购部联络设备部门跟进6344维修结果填入设备维修单635验收6351维修改造的结果需由申报部门验收确认填入设备维修单并同时确认维修及影响时间共同填好设备使用完好率统计表636保养计划修订6361所有维修改造记录由设备部存档每月对维修改造记录进行一次统计分析适当调整维护保养计划64设备报废处理641报废申请6411短期不用一年的设备可考虑就地封存其状态记入设备台帐长期不用的设备封存一年以上应考虑进入调剂市场遵循设备报废程序6412设备主要性能严重劣化不能满足生产工艺要求无修复改造价值时由设备使用部门提出报废申请642报废评估6421设备封存报废须经工程部门设备部门鉴定评估643报废审批6431设备封存报废须副总审核总经理批准后方可进行封存报废处理644实施报废6441报废设备需清理出生产现场交仓库储存6442设备报废残值由财务回收按财务制度处理645设备台帐修订与销帐6451设备报废后须重新修订设备台帐65设备耗材及配件控制651设备的耗材和配件是设备正常运行和维修质量的保证鉴于其品种繁杂技术成份复杂品质检验往往只能是使用验证故须采购在供货源头保证质量依照采购控制程序进行必要的认证652常用耗材一般由使用部门申购和更换使用中的问题应及时反馈采购部和设备部门653为了适时维修保养减少停机降低费用需对设备配件进行必要的仓储和管理70相关文件及表格71各设备保养指引72设备验收报告73设备台帐74设备点检表75设备保养表76设备维修单77设备使用完好率统计表NYYNYYNYYNN80流程图设备管理导入控制流程图责任部门人员输入主要流程输出输入部门设备工程财务部设备申购需求需求部门设备采购设备购买申请工程设备采购部审批入厂确认工业试用合同技术协议设备安装调试固定资产购买预算临时需求报告设备资料工艺要求选型评估设备工程设备工程使用部门设备购买申请供应商资料设备进厂确认书设备设备资料设备工程副总设备采购部评审工程设备安装调试设备工程工程设备使用部门设备调试试用设备工程登账交付设备验收报告设备台帐采购部设备验收设备图示说明流程路线信息路线