365文库
登录
注册
福利来袭，限时免费在线编辑
转Pdf
下载我编辑的
下载原始文档
收藏
骨子里的无趣
上传于：2024-06-21
采购与付款管理制度
为加强对材料采购与付款工作管理，做到有章可循，以保证本公司生产经营的正常运转，特制定本制度。
一、实行统一采购物资的范围
本厂所有的外购物品实行统一采购管理，具体范围包括：
1、生产所用原材料、辅助材料；
2、机器、设备、工具（含零配件、量具、检验仪器等）；
3、办公事务用品及文具用品、表单印制。
二、相关部门的工作职责
1、销售部的工作职责
（1）根据已经确认的销售订单合同编制销售计划，经业务员和销售经理签字的销售计划单下发给制造部和财务部。
（2）及时向公司提供客户需求、合同变更等信息。根据销售计划跟踪产品制造进度，保持与制造部的日常工作联系，沟通、协调、解决产品制造过程中的有关事宜。
2、制造部的工作职责
（1）根据订单合同的产品特点，编制产品材料、辅助材料耗用定额，作为原辅材料采购的基础数据同时编制整体生产计划单。生产计划单应在收到销售计划单15天内编制完成。
（2）根据生产计划单和供应部门一起编制材料采购计划单。（根据生产产品步骤可以编制分步的生产计划、采购计划单）。材料采购计划单应在收到生产计划单10天内编制完成。
（3）编制材料采购计