设备采购与付款管理制度.docx

 设备采购与付款管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为加强对 事业部（以下简称“公司”）设备采购的内部控制，规范设备采购管理，减少运作风险,根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于 事业部。 第二章 管理职责 第三条 总经理负责公司设备采购管理的领导工作。 第四条 部门职责 1、技术部 （1）负责组织设备的论证、选型，并配合制造部进行设备验收； （2）负责对新设备进行工艺调试并制定相关工艺； （3）负责型式性能检测设备的采购及其管理； （4）负责收集供应商档案资料。 2、制造部设备室 （1）负责编制公司生产设备的采购计划及年度预算； （2）负责公司生产设备及配套设施的采购及其日常管理； （3）根据技术部提供的选型方案，对设备进行试运行管理。 （4）组织技术、财务、品质等相关部门，开展设备到货验收与调试安装工作； （5）负责生产设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料； （6）负责建立公司设备档案并及时更新。 3、营运发展部 （1）负责编制除生产设备、检测设备之外的公司所有