销售内勤管理制度.docx

销售内勤管理制度 一：数据的整理汇报　　1、每月工作总结及市场销售数据报表的收集、整理，上报主管领导。　　2、业务市场促销活动费用的申请、核准报销，并备案存档。　　3、与公司的信息交流，随时保持与前线市场销售人员的电话沟通，传达公司销售政策及相关文件。　　a按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。　　b销售业务人员所需资料的整理;　　c日常耗材(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);　　d定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 e负责在每月工作总结汇报会议上，综合各方面相关数据辅助相关领导。　 二：管理项目　　1、销售物料的管理　　a寄出材料的登记、查收、核实;样品领用登记；　　b客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票资料);；　　c物品、资料信息的发出方式的选择;　　d处理并保管一切商务来电来函及文件;　　e对客户反馈的意见进行及时传递、处理;　　f建立客户档案，并定期进行回访　　　2、购销合同的登记存档　　对合同执行情况进行跟踪、监督，建立合同执行情况一览表，将结果呈报销售部经理、总经理。根据需要，将合同执行情况可反馈给客户。　　3、发货(双人或多人复核)　　发货前需确认客户订单及销售清单，发货时确认随货附样品、备品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时间的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。　　4、开票 开票前需确认开票种类、单价、名称及数量是否与订单内容相符。　　5、对所发货物、样品、资料等注意查件，接收客户反馈信息。 三：内部工作　　1、对日常材料文件的复印、盖章等的工作，掌握和